Bagaimana membuat invois pembekal dalam SAP? FB60 dalam SAP FIORI

Proses penciptaan invois SAP

Pembuatan invois pembekal SAP adalah proses mudah dalam  Antara muka SAP   FIORI, dengan transaksi khusus yang dinamakan dengan cara yang sama: buat invois pembekal. Invois pembekal SAP boleh dibuat dengan merujuk pesanan pembelian SAP atau dengan hanya menambahkan item baris yang diperlukan. Transaksi SAP yang digunakan untuk membuat invois pembekal adalah FB60.

Memasuki maklumat umum

Mula dengan membuka transaksi Invois Pembekal Cipta dari antara muka FIORI dalam sistem SAP anda.

Jika invois telah dibuat pada sistem yang sama oleh pengguna yang sama, sistem akan mencadangkan untuk menggunakan semula maklumat sebelumnya, dengan itu menyimpan dari memasukkan maklumat yang sama berulang kali.

Maklumat umum yang diperlukan untuk penciptaan invois pembekal SAP adalah seperti berikut:

• kod syarikat, yang boleh dipilih menggunakan borang carian,
• jumlah invois kasar, yang perlu diimbangi pada pengarah yang sepadan,
• tarikh invois, yang secara lalai adalah tarikh semasa,
• tarikh siaran, yang secara lalai adalah tarikh semasa,
• rujukan yang merupakan medan teks percuma, dan akan digunakan untuk mendapatkan invois kemudian,
• parti invois.

Apabila semua maklumat asas ini telah dimasukkan dalam antara muka FIORI, anda boleh meneruskan dengan tab lain.

Rujukan pesanan beli

Sekiranya invois pembekal merujuk kepada satu atau lebih pesanan pembelian, mereka boleh dimasukkan ke dalam tab yang sama, dengan mencari pesanan pembelian SAP yang betul dalam sistem.

Tab item akaun G / L

Langkah penting ialah mengimbangi invois dengan memasukkan jumlah yang dibelanjakan dalam akaun lejar umum yang betul.

Setiap butir-butir invois pembekal hendaklah dimasukkan dalam jumlah yang sama dalam item akaun pengarah umum.

Sebaik sahaja nilai invois pembekal SAP akan seimbang, baki invois di sudut kiri atas antara muka FIORI akan bertukar hijau, menunjukkan bahawa invois telah seimbang secara kewangan.

Tab cukai dan tab pembayaran

Dalam tab cukai, ada kemungkinan untuk menambahkan kapan maklumat cukai tertentu yang berkaitan dengan invois pembekal.

Tab pembayaran akan membolehkan untuk memasukkan lebih banyak maklumat pembayaran, seperti istilah pembayaran, sekiranya kelewatan dibenarkan, atau tarikh jatuh tempo untuk pembayaran.

Tab dan lampiran kos penghantaran yang tidak dirancang

Sekiranya kos tambahan yang berkaitan dengan penghantaran yang belum diramalkan semasa membincangkan dan membuat invois dengan pembekal, adalah mungkin untuk memasukkan kos ini dalam tab kos penghantaran yang dinaikkan.

Dokumen dan URL boleh ditambah kepada invois pembekal agar dapat menyimpan maklumat yang betul.

Ralat yang berkaitan dengan penciptaan invois pembekal

Jika anda menerima isu tempoh pos yang dibenarkan, lihat panduan lengkap kami mengenai cara menyelesaikan isu tempoh pos yang dibenarkan.

Untuk siaran yang berlaku dalam mesej maklumat tahun fiskal sebelumnya, ini tidak akan menghalang anda daripada membuat invois pembekal SAP. Walau bagaimanapun, tahun fiskal mungkin terbuka untuk membolehkan siaran.

Soalan Yang Sering Ditanya

Bagaimana anda membuat invois pembekal menggunakan transaksi FB60 dalam SAP fiori?

Mewujudkan invois pembekal dalam SAP fiori melalui FB60 melibatkan memasukkan butiran pembekal, data invois, dan maklumat perakaunan yang berkaitan.

Pentadbiran Pengurusan Invois Vendor Asas dalam video