Podczas tworzenia zamówienia sprzedaży w systemie SAP może pojawić się błąd Ceny: Warunek obowiązkowy Brak MWST, ponieważ kody podatkowe nie są spójne między produktami zamówienia a podatkami klientów.
Podczas tworzenia zamówienia sprzedaży w systemie SAP może pojawić się błąd Ceny: Warunek obowiązkowy Brak MWST, ponieważ kody podatkowe nie są spójne między produktami zamówienia a podatkami klientów....
Kiedy próbujesz wprowadzić nową fakturę dla numeru odniesienia, który nie ma poprawnie ustalonej grupy zgodności, możesz otrzymać wiadomość ostrzegawczą F5155. Dzieje się tak, gdy jesteś połączony z grupą użytkowników, która nie ma wyraźnie ustalonej grupy tolerancji....
Podczas próby uruchomienia uruchomienia produkcji księgi materiałowej w transakcji CKMSTART może wystąpić komunikat o błędzie C + 302, Księga surowców nieaktywna w instalacji:
Podczas próby uruchomienia uruchomienia produkcji księgi materiałowej w transakcji CKMSTART może wystąpić komunikat o błędzie C + 302, Księga surowców nieaktywna w instalacji:...
* Zamówienie SAP* SD jest punktem wyjścia procesu sprzedaży. Na przykład klient wywołuje i zamawia materiał lub usługę, a sprzedawca przechodzi zamówienie klienta do systemu SAP. Jest to ważny element całego systemu....
W przypadku wystąpienia błędu M3150 Kod firmy nie istnieje lub nie został w pełni zachowany, na przykład podczas tworzenia materiału w transakcji MM01, najprawdopodobniej główną przyczyną jest brak okresu fiskalnego.
W przypadku wystąpienia błędu M3150 Kod firmy nie istnieje lub nie został w pełni zachowany, na przykład podczas tworzenia materiału w transakcji MM01, najprawdopodobniej główną przyczyną jest brak okresu fiskalnego....
Podczas tworzenia Centrum kosztowego w systemie SAP może nie pojawić się kwestia Centrum zysku KM701, a może po prostu, jak utworzyć Centrum zysku? Lub próbujesz użyć nieaktywnego Centrum zysku, ale otrzymujesz błąd Centrum zysku KM738 zapisane w stanie nieaktywnym (patrz poniżej dla tego ostatniego błędu)?
Podczas tworzenia Centrum kosztowego w systemie SAP może nie pojawić się kwestia Centrum zysku KM701, a może po prostu, jak utworzyć Centrum zysku? Lub próbujesz użyć nieaktywnego Centrum zysku, ale otrzymujesz błąd Centrum zysku KM738 zapisane w stanie nieaktywnym (patrz poniżej dla tego ostatniego błędu)?...
Próbując rozwiązać problem, ważne jest, aby dowiedzieć się, co spowodowało błąd SAP. Ponadto istnieje kilka kodów błędów powiązanych z różnymi błędami SAP. W tym poście zademonstrujemy różne podejścia do rozwiązania problemu SAP, którego możesz doświadczyć....
Podczas próby utworzenia zamówienia, błąd na koncie SAP KI248 wymaga przypisania do obiektu CO....
Komunikat o błędzie F5155 może pojawić się, gdy grupa tolerancji nie została poprawnie zdefiniowana dla grupy użytkowników, do której jesteś przypisany, i próbujesz wprowadzić fakturę przychodzącą dla tego kodu firmy....
Okres sprawozdawczy to przedział czasu, w którym można tworzyć dokumenty datowane w tym zakresie.
Okres sprawozdawczy to przedział czasu, w którym można tworzyć dokumenty datowane w tym zakresie....
W SAP można zezwolić na księgowanie w poprzednim okresie, pod warunkiem, że nie dokonano bliskich okresów księgowania w docelowym poprzednim okresie księgowania.
W SAP można zezwolić na księgowanie w poprzednim okresie, pod warunkiem, że nie dokonano bliskich okresów księgowania w docelowym poprzednim okresie księgowania....
Podczas tworzenia faktury dostawcy w systemie SAP może wystąpić zerowy bilans błędów. Również w interfejsie FIORI błąd jest opisany w następujący sposób:
Podczas tworzenia faktury dostawcy w systemie SAP może wystąpić zerowy bilans błędów. Również w interfejsie FIORI błąd jest opisany w następujący sposób:...
Tworzenie faktury dostawcy SAP jest prostym procesem w interfejsie SAP FIORI, z dedykowaną transakcją o tej samej nazwie: utwórz fakturę dostawcy. Fakturę dostawcy SAP można utworzyć, odwołując się do zamówienia zakupu SAP lub po prostu dodając wymagane pozycje. Transakcja SAP użyta do utworzenia faktury dostawcy to FB60.
Tworzenie faktury dostawcy SAP jest prostym procesem w interfejsie SAP FIORI, z dedykowaną transakcją o tej samej nazwie: utwórz fakturę dostawcy. Fakturę dostawcy SAP można utworzyć, odwołując się do zamówienia zakupu SAP lub po prostu dodając wymagane pozycje. Transakcja SAP użyta do utworzenia faktury dostawcy to FB60....
Dane rozliczeniowe SAP jeszcze nie zostały zachowane for material Jednym z rozwiązań jest otwarcie transakcji MM50, rozszerzenie widoków materiałów i znalezienie statusu obsługi B dla księgowości. Wprowadź numer materiału, w którym brakuje danych księgowych, i wykonaj....
Centrum informacji o kosztach KI265 nie istnieje może zostać rozwiązane przez wybranie prawidłowego miejsca powstawania kosztów lub przez utworzenie miejsca powstawania kosztów na wymagany okres odpowiadający na przykład utworzonemu zamówieniu zakupu....
Faktura może zostać utworzona tylko w danym kodzie firmy, jeśli zakres liczb został określony dla odpowiedniego roku lub jest dostępny dla wszystkich lat.
Faktura może zostać utworzona tylko w danym kodzie firmy, jeśli zakres liczb został określony dla odpowiedniego roku lub jest dostępny dla wszystkich lat....
Po otrzymaniu błędu nie ma autoryzacji ilościowej dla dostawców klientów w kodzie firmy, błąd jest najprawdopodobniej taki, że tolerancja nie jest ustawiona w dostosowywaniu tolerancji dostawców OBA3 dla transakcji klienta.
Po otrzymaniu błędu nie ma autoryzacji ilościowej dla dostawców klientów w kodzie firmy, błąd jest najprawdopodobniej taki, że tolerancja nie jest ustawiona w dostosowywaniu tolerancji dostawców OBA3 dla transakcji klienta....
Po zdefiniowaniu kodu firmowego i nazwy firmy w SPRO, możliwe jest przypisanie kodu firmy do firmy dostosowującej SAP> Struktura przedsiębiorstwa> Rachunkowość finansowa> Przypisanie firmie firmy.
Po zdefiniowaniu kodu firmowego i nazwy firmy w SPRO, możliwe jest przypisanie kodu firmy do firmy dostosowującej SAP> Struktura przedsiębiorstwa> Rachunkowość finansowa> Przypisanie firmie firmy....
Po otrzymaniu kodu firmy wydającej numer nieprzypisany do kraju lub kraju do procedury obliczeniowej numer komunikatu FF703, na przykład podczas tworzenia zapytania ofertowego Zapytanie ofertowe w SAP MM, istnieje kilka kroków do sprawdzenia w celu rozwiązania problemu i kontynuowania tworzenia dokumentu :
Po otrzymaniu kodu firmy wydającej numer nieprzypisany do kraju lub kraju do procedury obliczeniowej numer komunikatu FF703, na przykład podczas tworzenia zapytania ofertowego Zapytanie ofertowe w SAP MM, istnieje kilka kroków do sprawdzenia w celu rozwiązania problemu i kontynuowania tworzenia dokumentu :...
Tabela danych podstawowych centrum zysku w SAP to CEPC, a odpowiednie długie teksty są przechowywane w tabeli CEPCT....
Zamknięcie okresu księgowania w SAP FI można zrealizować, uzyskując dostęp do kodu transakcji OB52 bliski okres księgowania w księgach pomocniczych lub uzyskując dostęp do menu SAP> księgowość> księgowość> księga główna> raportowanie> raporty podatkowe> Francja> deklaracje podatkowe sprzedaży / zakupu > przetwarzanie podatku odroczonego> OB52 - zamknięcie okresów księgowania w księgach pomocniczych....
Utworzenie kodu firmy w SAP, jednej z najbardziej podstawowych jednostek organizacyjnych w systemie SAP, jest dość proste i można je wykonać bezpośrednio w obrazie dostosowywania SPRO, w obszarze Struktura przedsiębiorstwa> Definicja> Księgowość finansowa> Zdefiniuj firmę.
Utworzenie kodu firmy w SAP, jednej z najbardziej podstawowych jednostek organizacyjnych w systemie SAP, jest dość proste i można je wykonać bezpośrednio w obrazie dostosowywania SPRO, w obszarze Struktura przedsiębiorstwa> Definicja> Księgowość finansowa> Zdefiniuj firmę....
W aplikacji SAP FIORI utwórz fakturę dostawcy, data wartości pola błędu jest polem wymaganym dla konta KG.
W aplikacji SAP FIORI utwórz fakturę dostawcy, data wartości pola błędu jest polem wymaganym dla konta KG....
