Podczas tworzenia zamówienia sprzedaży w systemie SAP może pojawić się błąd Ceny: Warunek obowiązkowy Brak MWST, ponieważ kody podatkowe nie są spójne między produktami zamówienia a podatkami klientów....

Podczas próby uruchomienia uruchomienia produkcji księgi materiałowej w transakcji CKMSTART może wystąpić komunikat o błędzie C + 302, Księga surowców nieaktywna w instalacji: Aby rozwiązać ten błąd, przejdź do dostosowującego IMG, SPRO transakcji i przejdź do Controlling> Controlling kosztów produktu> Aktualne koszty / Księga materiałowa> Aktywuj obszary wyceny dla księgi materiałowej...

W przypadku wystąpienia błędu M3150 Kod firmy nie istnieje lub nie został w pełni zachowany, na przykład podczas tworzenia materiału w transakcji MM01, najprawdopodobniej główną przyczyną jest brak okresu fiskalnego....

Podczas tworzenia Centrum kosztowego w systemie SAP może nie pojawić się kwestia Centrum zysku KM701, a może po prostu, jak utworzyć Centrum zysku? Lub próbujesz użyć nieaktywnego Centrum zysku, ale otrzymujesz błąd Centrum zysku KM738 zapisane w stanie nieaktywnym (patrz poniżej dla tego ostatniego błędu)?...

Podczas próby utworzenia zamówienia, błąd na koncie SAP KI248 wymaga przypisania do obiektu CO. Najprawdopodobniej oznacza to, że nie zostało ustawione centrum kosztów dla konta KG w bieżącym kodzie firmy....

Okres sprawozdawczy to przedział czasu, w którym można tworzyć dokumenty datowane w tym zakresie. Oprócz zakresu czasowego pozwalającego na księgowanie dokumentów, okresy księgowania są tworzone dla określonych kont księgi głównej SAP, które można wybrać według zakresu. Możliwe jest otwieranie okresów księgowania i zamykanie okresów księgowania w aplikacjach SAP S4HANA i SAP FIORI....

W SAP można zezwolić na księgowanie w poprzednim okresie, pod warunkiem, że nie dokonano bliskich okresów księgowania w docelowym poprzednim okresie księgowania. Rozpocznij od zbadania w interfejsie FIORI transakcji zezwolenia na księgowanie do poprzednich okresów, co pozwoli na zezwolenie na księgowanie do okresu wcześniej otwartego przy użyciu transakcji SAP FIORI OB52....

Podczas tworzenia faktury dostawcy w systemie SAP może wystąpić zerowy bilans błędów. Również w interfejsie FIORI błąd jest opisany w następujący sposób: Diagnoza: system wykrył różnicę między obciążeniami a kredytami. Różnica leży poza ustalonymi granicami tolerancji....

Tworzenie faktury od dostawcy SAP jest prostym procesem w interfejsie SAP FIORI, z dedykowaną transakcją o tej samej nazwie: tworzenie faktury od dostawcy. Fakturę od dostawcy SAP można utworzyć, odwołując się do zamówienia zakupu SAP lub po prostu dodając wymagane elementy zamówienia. Transakcja SAP użyta do utworzenia faktury dostawcy to FB60....

Dane rozliczeniowe SAP jeszcze nie zostały zachowane for material Jednym z rozwiązań jest otwarcie transakcji MM50, rozszerzenie widoków materiałów i znalezienie statusu obsługi B dla księgowości. Wprowadź numer materiału, w którym brakuje danych księgowych, i wykonaj....

Centrum informacji o kosztach KI265 nie istnieje może zostać rozwiązane przez wybranie prawidłowego miejsca powstawania kosztów lub przez utworzenie miejsca powstawania kosztów na wymagany okres odpowiadający na przykład utworzonemu zamówieniu zakupu....

Faktura może zostać utworzona tylko w danym kodzie firmy, jeśli zakres liczb został określony dla odpowiedniego roku lub jest dostępny dla wszystkich lat. Zakres liczb to numer początkowy i końcowy, który będzie automatycznie zwiększany, który jest używany do identyfikacji unikatowego rodzaju dokumentu, na przykład faktur....

Po otrzymaniu błędu nie ma autoryzacji ilościowej dla dostawców klientów w kodzie firmy, błąd jest najprawdopodobniej taki, że tolerancja nie jest ustawiona w dostosowywaniu tolerancji dostawców OBA3 dla transakcji klienta....

Po zdefiniowaniu kodu firmowego i nazwy firmy w SPRO, możliwe jest przypisanie kodu firmy do firmy dostosowującej SAP> Struktura przedsiębiorstwa> Rachunkowość finansowa> Przypisanie firmie firmy....

Po otrzymaniu kodu firmy wydającej numer nieprzypisany do kraju lub kraju do procedury obliczeniowej numer komunikatu FF703, na przykład podczas tworzenia zapytania ofertowego Zapytanie ofertowe w SAP MM, istnieje kilka kroków do sprawdzenia w celu rozwiązania problemu i kontynuowania tworzenia dokumentu :...

Tabela danych podstawowych centrum zysku w SAP to CEPC, a odpowiednie długie teksty są przechowywane w tabeli CEPCT. Poniżej znajduje się definicja centrum zysku, gdzie można znaleźć w przeglądarce tabel SAP zawartość tabel tabel przechowujących dane centrum zysku SAP, a także gdzie utworzyć centrum zysku w systemie SAP....

Zamknięcie okresu księgowania w SAP FI można zrealizować, uzyskując dostęp do kodu transakcji OB52 bliski okres księgowania w księgach pomocniczych lub uzyskując dostęp do menu SAP> księgowość> księgowość> księga główna> raportowanie> raporty podatkowe> Francja> deklaracje podatkowe sprzedaży / zakupu > przetwarzanie podatku odroczonego> OB52 - zamknięcie okresów księgowania w księgach pomocniczych....

Utworzenie kodu firmy w SAP, jednej z najbardziej podstawowych jednostek organizacyjnych w systemie SAP, jest dość proste i można je wykonać bezpośrednio w obrazie dostosowywania SPRO, w obszarze Struktura przedsiębiorstwa> Definicja> Księgowość finansowa> Zdefiniuj firmę....

W aplikacji SAP FIORI utwórz fakturę od dostawcy, data wartości pola błędu jest polem wymaganym dla konta KG. Oznacza to, że data wartości pola została ustawiona jako obowiązkowa dla tej grupy statusu pola w ustawieniach i może wymagać skorygowania, w przypadku, gdy pole naprawdę nie jest konieczne....