Brak autoryzacji ilościowych dla dostawców klientów w wiadomości o kodzie firmy F5155

Brak autoryzacji ilościowych dla dostawców klientów w wiadomości o kodzie firmy F5155 [Polski]

Brak komunikatu o błędzie autoryzacji ilości F5155

Po otrzymaniu błędu nie ma autoryzacji ilościowej dla dostawców klientów w kodzie firmy, błąd jest najprawdopodobniej taki, że tolerancja nie jest ustawiona w dostosowywaniu tolerancji dostawców OBA3 dla transakcji klienta.

Ten błąd SAP FICO można rozwiązać, przechodząc do kodu transakcji systemowej OBA3 systemu SAP i definiując nowe tolerancje dla odpowiednich kodów firmy. Poniżej znajduje się pełny opis błędu oraz szczegółowe wyjaśnienie dotyczące rozwiązania problemu z błędem autoryzacji braku kwoty i uzyskania dostępu do odpowiednich tabel w interfejsie SAP. Następnie można przystąpić do nadawania kodu firmy firmie i nadawania kodu firmy krajowi.

Brak autoryzacji ilościowej dla klientów / dostawców w kodzie przedsiębiorstwa TPL1 Komunikat nr. F5155
Brak autoryzacji ilości dla klientów / dostawców w kodzie firmy MKAM Nr wiadomości F5155
Autoryzacja kwoty dla klientów / sprzedawców Problem
FB70: Brak autoryzacji ilości dla klientów / dostawców w kodzie firmy 4300

Numer komunikatu F5155

Brak autoryzacji ilościowej dla klientów / dostawców w kodzie firmy.

Diagnoza: Nie określono autoryzacji ilości dla elementów zamówienia klienta / dostawcy w kodzie firmy TPL1 dla grupy użytkowników, do której jesteś przypisany.

Pod warunkiem, że nie jesteś jawnie przypisany do grupy użytkowników, autoryzacja kwoty do grupy jest pusta ("").

Procedura: Jeśli wprowadziłeś poprawny kod firmy, rozpocznij konserwację tabel T043 (grupy użytkowników) i / lub T043T (autoryzacja kodu firmy).

Określ tolerancje dostawców klienta

Otwórz kod transakcji OBA3 zdefiniuj tolerancje, również dostępne poprzez SPRO dostosowywanie transakcji w ramach rachunkowości finansowej> należności i zobowiązania> transakcje biznesowe> płatności wychodzące> ręczne płatności wychodzące> zdefiniuj tolerancje (sprzedawcy).

W tym przypadku, jeśli nie ma zdefiniowanej tolerancji dla danego kodu firmy i grupy tolerancji potrzebnej do utworzenia faktury, kliknij nowe wpisy, aby utworzyć nową tolerancję dla klienta lub dostawcy.

Nowy wpis dotyczący tolerancji

W transakcji OBA3 ważne jest wprowadzenie prawidłowego kodu firmy i podanie procentu dla dozwolonych różnic w płatnościach.

Umożliwi to utworzenie faktury, w której kwoty różnią się od tej tolerancji, w przypadku gdy kwoty zafakturowane nie są dokładnie poprawne.

Wprowadzenie grupy tolerancji najprawdopodobniej nie jest potrzebne, ponieważ może nawet prowadzić do pewnych błędów później.

Po zapisaniu nowo wprowadzonej tolerancji system poprosi o dostosowanie w celu zarejestrowania tolerancji.

Tolerancja powinna wówczas zostać właściwie zapisana, a system powinien automatycznie pobrać walutę, zgodnie z ustawieniami kodu firmy.

Nie wprowadzono zakresu tolerancji ilości dla kodu firmy

Jeśli nie wprowadzono tolerancji ilościowej, przejdź do transakcji OBA3 i utwórz nową tolerancję dla kodu firmy, który napotyka problem.

Tolerancja nie powinna zawierać zdefiniowanej grupy tolerancji, ponieważ może to powodować problemy.

Jednak dopuszczalny procent różnicy płatności musi zostać wypełniony.

Tabela faktur SAP

The main Tabela faktur SAPs are the following:

Dokument RSEG: faktura przychodząca,

Nagłówek dokumentu RBKP: faktura.

Tabela faktur SAPs

Główna tabela dostawcy w systemie SAP

Główne tabele głównych dostawców w systemie SAP są następujące:

  • LFA1 Master dostawcy (sekcja ogólna),

  • LFB1 Master dostawcy (kod firmy),

  • LFAS Vendor master (ogólne numery rejestracyjne VAT),

  • LFB5 Master dostawcy (dane monitujące).

Tabele danych podstawowych klientów, materiałów i dostawców

Tabela materiałów w SAP

Główne tabele głównych materiałów w systemie SAP są następujące:

  • MARA Material Master Podstawowe dane,

  • MARC Material Master Plant Data,

  • MARD Material Master dane o miejscu przechowywania,

  • MBEW Material Master Dane wyceny,

  • MVKE Material Master dane dotyczące sprzedaży.

Lista tabel głównych materiałów.

Co to jest kod firmy w SAP?

Kod firmy w SAP jest pierwszą jednostką organizacyjną dla księgowości finansowej, w której tworzone są takie zestawienia, jak bilans, rachunek zysków i strat oraz inne ważne raporty finansowe. Nie można korzystać z systemu SAP bez ustawiania kodów firmowych.

Kod główny klienta firmy w systemie SAP to T001 i jest częścią SAP FICO.

Inne powiązane tabele kodów firmy SAP to LFB1 Vendor Master i KNB1 Customer Master.

Jak utworzyć kod firmy w systemie SAP | Zdefiniuj kod firmy w FICO
Przypisz kod firmy do firmy w SAP FICO
Przypisz kod firmy do kraju w SAP FICO

Wprowadzenie do SAP HANA for Non-Techies w wideo

Podobne artykuły


Komentarze (0)

zostaw komentarz

Szkolenie SAP FICO - Szkolenia SAP S/4 HANA z bezpłatną wersją próbną
Szkolenie SAP FICO - Szkolenia SAP S/4 HANA z bezpłatną wersją próbną
 
Szkolenie SAP FICO - Szkolenia SAP S/4 HANA z bezpłatną wersją próbną
Szkolenie SAP FICO - Szkolenia SAP S/4 HANA z bezpłatną wersją próbną