* SAP* FICO: Jak rozwiązać błąd F5155 Brak autoryzacji kwoty?
- Co to jest błąd F5155?
- Jaki jest komunikat o błędzie SAP F5155?
- Jak rozwiązać ten konkretny problem SAP?
- Pierwszy, ustal społeczność akceptującą dla użytkowników.
- Po drugie, dostosuj grupę tolerancji widoku dla FI.
- Maksimum zastosowania procedur publikowania
- Trzecie, grupa tolerancji musi zostać zapisana i transportowana.
- Gdzie mogę znaleźć kod firmy dla *sap *?
- Często Zadawane Pytania
Kiedy próbujesz wprowadzić nową fakturę dla numeru odniesienia, który nie ma poprawnie ustalonej grupy zgodności, możesz otrzymać wiadomość ostrzegawczą F5155. Dzieje się tak, gdy jesteś połączony z grupą użytkowników, która nie ma wyraźnie ustalonej grupy tolerancji.
Ten problem SAP nie jest trudny do naprawienia; Będziesz jednak musiał dostosować swój wpis do SPRO IMG, aby to zrobić. Może to być coś, co może zrobić tylko osoby, które mają dostęp do takich dostosowań, takich jak doświadczenie firmy lub administratorów sieci. W tym artykule nauczysz się SAP Jak rozwiązać błąd F5155 Brak autoryzacji kwoty.
Co to jest błąd F5155?
Błąd F5155 Komunikat: Konsumentom ani dostawcom nie podano żadnej kwoty autoryzacji w numerze F5155 z kodu korporacyjnego. Gdy otrzymasz błąd „Brak zgody użytkowników w kodzie biznesowym”, najbardziej prawdopodobną przyczyną błędu jest to, że tolerancja nie jest ustalona w procesie tolerancji obsługującej obsługę obsługi ObA3, którą określiłeś.
Podczas próby wprowadzenia instrukcji konta w transakcji miro komunikat o błędzie nie zatwierdzony przez klientów dystrybutorów w firmie może pojawić się po próbie zapisania danych z zamówienia lub danych faktury.
Pojawi się w pasku szczegółów ekranu SAP. Aby to włączyć, będziesz potrzebować dostępu, aby go skonfigurować.
Jaki jest komunikat o błędzie SAP F5155?
Spójrzmy na błąd F5155, który pojawia się na ekranie, klikając go dwukrotnie, wyświetli menu kontekstowe.
Nie jesteś przydzielony społeczności użytkowników, jak pokazano w komunikacie o błędzie F5155. W rezultacie nie masz żadnej odpowiedniej autoryzacji dla swoich okoliczności. Maksymalna liczba rozliczana użytkownikom jest w tym momencie ograniczona.
Jeśli użytkownik SAP nie ma przydzielonej grupy użytkowników, zostanie użyta liczba wybrana dla pustego użytkownika. Możliwe jest jednak, że dla pustego użytkownika nie skonfigurowano jeszcze ilości.
Jak rozwiązać ten konkretny problem SAP?
Pierwszy, ustal społeczność akceptującą dla użytkowników.
Aby rozwiązać tę sprawę, uruchom transakcję SPRO IMG, a następnie przejdź do zarządzania materiałami> Weryfikacja faktury logistyki> Kontrola uprawnień i uruchom opcje ustalonych grup tolerancji z wewnątrz tej sekcji.
Następnie sprawdź ponownie, aby sprawdzić, czy grupa tolerancji już istnieje dla danego numeru referencyjnego. Jeśli tak nie jest, musisz ustalić nową grupę tolerancji, klikając ikonę, aby to zrobić, a następnie wprowadzając numer biznesowy, w którym grupa musi zostać wygenerowana.
Po drugie, dostosuj grupę tolerancji widoku dla FI.
Po utworzeniu grupy tolerancji konta kontrolnego będziesz mieć możliwość wyboru specyfikacji, które dotyczą grupy pod względem numeru odniesienia i walut, w których należą tolerancje.
Maksimum zastosowania procedur publikowania
- Koszt za rekord
- Koszt na konto otwierające elementy
- rabat na przedmiot budżetowy
- Różnica w płatności prawnej za sprzedaż, procent i płatności gotówkowe;
- Różnice w transakcjach prawnych w zakresie wydatków w zakresie wartości, procent i specjalne umowy; Kwota na pozycję w sumie
Trzecie, grupa tolerancji musi zostać zapisana i transportowana.
Po pomyślnym oszczędzaniu zmian zostaniesz przywrócony do procesu grup tolerancji dla użytkowników na kod biznesowy, w którym będziesz mógł wyświetlić nowo utworzoną grupę tolerancji.
Przed przejściem do ostatniego etapu tworzenia faktur musisz najpierw ukończyć oszczędzanie grup tolerancji dla osób. Ten krok musi obejmować nową grupę, którą właśnie zdefiniowałeś.
Po zapisaniu zmian, klikając przycisk „Zapisz”, zostaniesz poproszony o żądanie transferu, a następnie będziesz mógł wrócić do produkcji faktury Miro Transaction!
Gdzie mogę znaleźć kod firmy dla *sap *?
W ramach *SAP *początkowa organizacja raportowania finansowego jest określana jako kod biznesowy. W ramach tej jednostki organizacyjnej generowane są raporty takie jak rachunek zysków i strat, rachunek strat, zysk i inne kluczowe rodzaje raportów finansowych. Nie można korzystać z systemu SAP bez uprzedniego ustanawiania kodów firmy.
* SAP* FICO -* SAP* Rachunkowość finansowa i kontrola - jest jednym z najważniejszych* modułów SAP*. Można go zintegrować z SAP mm, SAP sd, SAP pp, SAP scm itp.
* SAP* FICO Miro to system zarządzania finansami, który analizuje dane finansowe organizacji.Często Zadawane Pytania
- Jakie kroki są zaangażowane w rozwiązywanie błędu F5155 związane z brakiem kwoty autoryzacji w SAP fico?
- Błąd rozwiązywania F5155 obejmuje konfigurowanie limitów tolerancji dla użytkownika lub grupy w SAP FICO.
