* SAP* FICO: Como resolver o erro F5155 Nenhuma autorização de quantidade?

Quando você tenta inserir uma nova fatura para um número de referência que não possui um grupo de conformidade corretamente estabelecido, você pode receber a mensagem de aviso F5155. Isso acontece quando você está conectado a um grupo de usuários que não possui um grupo de tolerância claramente estabelecido.

Este problema SAP não é difícil de corrigir; No entanto, você precisará personalizar sua entrada no SPRO IMG para fazê -lo. Isso pode ser algo que só pode ser feito por indivíduos que têm acesso a essas personalizações, como experiência da empresa ou administradores de rede. Neste artigo, você aprenderá SAP Como resolver o erro F5155 Nenhuma autorização de quantidade.

O que é o erro F5155?

Erro F5155 Mensagem: Nenhuma quantidade de autorização foi dada aos consumidores ou fornecedores no número da mensagem F5155 do código corporativo. Quando você recebe o erro Nenhuma quantidade de permissão para os usuários no código comercial, a causa mais provável do erro é que a tolerância não esteja definida no processo, as tolerâncias do cliente-cliente OBA3 que você especificou.

Ao tentar inserir um extrato de conta na transação MIRO, a mensagem de erro de nenhuma quantia aprovada para os distribuidores de clientes na empresa poderá aparecer uma vez que tenta salvar o formulário de pedido ou dados de faturas.

Ele aparecerá na barra de detalhes da tela SAP. Para você habilitá -lo, você precisará de acesso para configurá -lo.

Qual é a mensagem de erro SAP F5155?

Vejamos o erro F5155 que aparece na tela, clicando duas vezes nele, exibirá o menu de contexto.

Você não é alocado para uma comunidade de usuários, como mostra a mensagem de erro F5155. Como resultado, você não possui nenhuma quantidade de autorização apropriada para suas circunstâncias. O número máximo cobrado dos usuários é limitado neste momento.

Se um usuário SAP não tiver um grupo de usuários alocado, o número selecionado para o usuário vazio será usado. No entanto, é possível que ainda não tenha havido uma quantidade configurada para o usuário vazio.

Como resolver esse problema específico SAP?

1º, estabeleça uma comunidade de aceitação para os usuários.

Para remediar esse assunto, inicie a transação do SPRO IMG, depois navegue para gerenciamento de materiais> Verificação da fatura de logística> Controle de permissão e inicie as opções de grupos de tolerância estabelecidos a partir dessa seção.

Depois disso, verifique novamente se já existe um agrupamento de tolerância para o número de referência em questão. Se não for o caso, você precisará estabelecer um novo agrupamento de tolerância clicando no ícone para fazê -lo e inserindo o número da empresa em que o grupo precisa ser gerado.

2º, faça ajustes no grupo de tolerância de visualização para FI.

Após a criação do grupo de tolerância para a conta de controle, você terá a opção de escolher as especificações que pertencem ao grupo para o número de referência e as moedas nas quais as tolerâncias pertencem.

Máximos para a aplicação de procedimentos de postagem

• custo por registro
• Custo por itens de conta de abertura
• desconto por item de orçamento
• Diferencial de pagamento legal para vendas em número, porcentagem e pagamentos em dinheiro;
• Diferenças de transações legais para despesas em valor, porcentagem e acordos especiais; quantidade por item de linha no total

3º, o grupo de tolerância deve ser salvo e transportado.

Após a economia bem -sucedida de suas alterações, você será trazido de volta ao processo de grupos de tolerância para usuários por código comercial, onde poderá visualizar o recém -formado grupo de tolerância.

Antes de prosseguir para a fase final da criação de faturas, você deve primeiro concluir a economia dos grupos de tolerância para indivíduos. Esta etapa deve incluir o novo grupo que você acabou de definir.

Depois de salvar suas alterações clicando no botão Salvar, você será solicitado uma solicitação de transferência e, depois disso, poderá retornar à transação Miro Firmoe Production!

Onde posso encontrar o código da empresa para *SAP *?

Dentro *SAP *, a organização inicial para relatórios financeiros é chamada de código comercial. Dentro dessa unidade organizacional, são gerados relatórios como a demonstração do resultado, a conta de perda, o lucro e outros tipos cruciais de relatórios financeiros. É impossível utilizar o sistema SAP sem estabelecer os códigos da empresa primeiro.

* SAP* FICO -* SAP* Contabilidade e controle financeiro - é um dos módulos* SAP* mais importantes. Pode ser integrado a SAP mm, SAP SD, SAP pp, SAP SCM, etc.

* SAP* FICO Miro é um sistema de gerenciamento financeiro que analisa os dados financeiros de uma organização.

Perguntas Frequentes

Que etapas estão envolvidas na solução do erro F5155 relacionadas à autorização de nenhuma quantidade em SAP FICO?

A solução do erro F5155 envolve a configuração dos limites de tolerância para o usuário ou grupo em SAP FICO.