Treinamento SAP FICO - Treinamentos SAP S/4 HANA com teste gratuito
Treinamento SAP FICO - Treinamentos SAP S/4 HANA com teste gratuito
 

Como criar uma fatura de fornecedor no SAP? FB60 no SAP FIORI

Como criar uma fatura de fornecedor no SAP? FB60 no SAP FIORI

Treinamento SAP FICO - Treinamentos SAP S/4 HANA com teste gratuito
Treinamento SAP FICO - Treinamentos SAP S/4 HANA com teste gratuito
 

Processo de criação de fatura de fornecedor SAP

A criação da fatura do fornecedor SAP é um processo direto na interface do SAP FIORI, com uma transação dedicada denominada da mesma maneira: criar fatura do fornecedor. A fatura do fornecedor SAP pode ser criada fazendo referência a um pedido de compra da SAP ou simplesmente adicionando os itens de linha necessários. A transação do SAP usada para criar a fatura do fornecedor é FB60.

Criar fatura de fornecedor SAP Help Portal
FB60 no SAP: como lançar uma fatura de compra Guru99

Inserindo informações gerais

Comece abrindo a transação Criar fatura de fornecedor a partir da interface FIORI em seu sistema SAP.

Se as faturas já tiverem sido criadas no mesmo sistema pelo mesmo usuário, o sistema proporá reutilizar as informações anteriores, evitando assim a inserção repetida das mesmas informações.

As informações gerais necessárias para a criação de uma fatura de fornecedor SAP são as seguintes:

  • empresa, que pode ser selecionada usando o formulário de pesquisa,

  • valor bruto da fatura, que deverá ser equilibrado nos livros correspondentes,

  • data da fatura, que é por padrão a data atual,

  • data de lançamento, que é por padrão a data atual,

  • referência que é um campo de texto livre e será usado para recuperar a fatura posteriormente,

  • parte da fatura.

Depois que todas essas informações básicas forem inseridas na interface FIORI, você poderá continuar com outras guias.

Referências de pedidos

Caso a fatura do fornecedor faça referência a um ou mais pedidos, eles podem ser inseridos na guia correspondente, localizando o pedido de compra SAP correto no sistema.

Guia Itens da conta do Razão

Uma etapa importante é equilibrar a fatura inserindo os valores gastos na conta contábil correta.

Cada item da fatura do fornecedor deve ser inserido no valor correspondente nos itens da conta do Razão.

Depois que o valor total da fatura do fornecedor SAP for equilibrado, o saldo da fatura no canto superior esquerdo da interface FIORI ficará verde, mostrando que a fatura foi equilibrada financeiramente.

Guia Imposto e guia Pagamento

Na guia Imposto, é possível adicionar sempre que necessário algumas informações específicas de impostos relacionadas à fatura do fornecedor.

A guia pagamento permitirá inserir mais informações de pagamento, como condições de pagamento, caso seja permitido um atraso ou data de vencimento dos pagamentos.

Guia de custos de entrega não planejada e anexos

No caso de custos extras relacionados à entrega que não foram previstos ao discutir e criar a fatura com o fornecedor, é possível inserir esses custos na guia custos planejados de entrega.

Documentos e URLs podem ser adicionados à fatura do fornecedor para armazenar melhor as informações corretas.

Erros relacionados à criação da fatura do fornecedor

Se você receber um problema de períodos contábeis permitidos, consulte nosso guia completo sobre como resolver o problema de períodos contábeis permitidos.

Para que o lançamento ocorra na mensagem informativa anterior do exercício, isso não impedirá a criação de uma fatura de fornecedor SAP. No entanto, o ano fiscal pode ter que ser aberto para permitir o lançamento.

Treinamento SAP FICO - Treinamentos SAP S/4 HANA com teste gratuito
Treinamento SAP FICO - Treinamentos SAP S/4 HANA com teste gratuito
 

Artigos semelhantes

Treinamento SAP FICO - Treinamentos SAP S/4 HANA com teste gratuito
Treinamento SAP FICO - Treinamentos SAP S/4 HANA com teste gratuito
 

Comentários (0)

Deixe um comentário

Treinamento SAP FICO - Treinamentos SAP S/4 HANA com teste gratuito
Treinamento SAP FICO - Treinamentos SAP S/4 HANA com teste gratuito