Como criar uma fatura de fornecedor no SAP? FB60 no SAP FIORI

Processo de criação de fatura de fornecedor SAP

A criação de fatura de fornecedor SAP é um processo direto na  Interface SAP   FIORI, com uma transação dedicada que é nomeada da mesma forma: criar fatura de fornecedor. A fatura de fornecedor SAP pode ser criada referenciando um pedido de compra SAP ou simplesmente adicionando os itens de linha necessários. A transação SAP usada para criar a fatura do fornecedor é FB60.

Inserindo informações gerais

Comece abrindo a transação Criar fatura de fornecedor a partir da interface FIORI em seu sistema SAP.

Se as faturas já tiverem sido criadas no mesmo sistema pelo mesmo usuário, o sistema proporá reutilizar as informações anteriores, evitando assim a inserção repetida das mesmas informações.

As informações gerais necessárias para a criação de uma fatura de fornecedor SAP são as seguintes:

• empresa, que pode ser selecionada usando o formulário de pesquisa,
• valor bruto da fatura, que deverá ser equilibrado nos livros correspondentes,
• data da fatura, que é por padrão a data atual,
• data de lançamento, que é por padrão a data atual,
• referência que é um campo de texto livre e será usado para recuperar a fatura posteriormente,
• parte da fatura.

Depois que todas essas informações básicas forem inseridas na interface FIORI, você poderá continuar com outras guias.

Referências de pedidos

Caso a fatura do fornecedor faça referência a um ou mais pedidos, eles podem ser inseridos na guia correspondente, localizando o pedido de compra SAP correto no sistema.

Guia Itens da conta do Razão

Uma etapa importante é equilibrar a fatura inserindo os valores gastos na conta contábil correta.

Cada item da fatura do fornecedor deve ser inserido no valor correspondente nos itens da conta do Razão.

Depois que o valor total da fatura do fornecedor SAP for equilibrado, o saldo da fatura no canto superior esquerdo da interface FIORI ficará verde, mostrando que a fatura foi equilibrada financeiramente.

Guia Imposto e guia Pagamento

Na guia Imposto, é possível adicionar sempre que necessário algumas informações específicas de impostos relacionadas à fatura do fornecedor.

A guia pagamento permitirá inserir mais informações de pagamento, como condições de pagamento, caso seja permitido um atraso ou data de vencimento dos pagamentos.

Guia de custos de entrega não planejada e anexos

No caso de custos extras relacionados à entrega que não foram previstos ao discutir e criar a fatura com o fornecedor, é possível inserir esses custos na guia custos planejados de entrega.

Documentos e URLs podem ser adicionados à fatura do fornecedor para armazenar melhor as informações corretas.

Erros relacionados à criação da fatura do fornecedor

Se você receber um problema de períodos contábeis permitidos, consulte nosso guia completo sobre como resolver o problema de períodos contábeis permitidos.

Para que o lançamento ocorra na mensagem informativa anterior do exercício, isso não impedirá a criação de uma fatura de fornecedor SAP. No entanto, o ano fiscal pode ter que ser aberto para permitir o lançamento.

Perguntas Frequentes

Como você cria uma fatura do fornecedor usando a transação FB60 em SAP fiori?

A criação de uma fatura de fornecedor em SAP fiori via FB60 envolve inserir detalhes do fornecedor, dados da fatura e informações contábeis relevantes.

Administração básica de gerenciamento de faturas de fornecedor em vídeo