ME21N criar ordem de compra no SAP

Um pedido de compra, também conhecido como SAP PO, é usado em vários processos de suprimento no SAP, como suprimento interno, de uma planta da empresa para outro centro da empresa, suprimento externo, para consumo direto de estoques durante os processos de fabricação. e a aquisição de serviços.


Transação do pedido de compra SAP ME21N

Um pedido de compra, também conhecido como SAP PO, é usado em vários processos de suprimento no SAP, como suprimento interno, de uma planta da empresa para outro centro da empresa, suprimento externo, para consumo direto de estoques durante os processos de fabricação. e a aquisição de serviços.

O tcode para criar o pedido no SAP é ME21N.

O pedido de compra de exibição de código SAP é ME23N.

Ordens de compra também são usadas para processos específicos como subcontratação (também chamada de manufatura de pedágio), quando outra empresa está usando suas matérias-primas para criar o bem acabado ou acabado, terceiros quando outra empresa cria totalmente o bem acabado ou acabado e consignação , quando as mercadorias pertencem a você até serem vendidas ao cliente, mas o cliente as armazena.

Existem várias maneiras de criar um pedido, por exemplo, referenciando uma requisição de compra, usando uma solicitação de cotação, também chamada de RFQ, de uma cotação, copiando outro pedido de comprador existente, de um contrato existente ou, finalmente, de um contrato de vendas. ordem.

Como criar uma ordem de compra na SAP usando ME21N

Pedidos de compra são criados na transação ME21N, anteriormente conhecida como ME21.

Comece digitando o código de ordem PO ME21N, crie uma ordem de compra.

A primeira etapa consiste em inserir informações básicas de dados mestre, como a organização de compras, o grupo de compras e a empresa.

Lá, insira um número de fornecedor, que já deve existir no sistema. A lista de números de material a serem comprados desse fornecedor pode ser inserida na lista, cada um deles precisando de uma quantidade relativa a uma determinada unidade de medida. A unidade de medida não é necessária, pois o sistema pode obtê-la a partir do registro info de compras PIR.

Depois disso, confirme com enter para que o SAP preencha automaticamente os outros campos.

As informações do registro info de compras e do mestre de materiais serão recuperadas pelo sistema e entrarão nos campos do pedido. Os dados mestre do fornecedor também são necessários nesse processo, no qual o sistema encontra os valores. Eles serão visíveis nas telas a seguir.

ME21N criar ordem de compra

A data de remessa e os preços líquidos são calculados a partir das informações já disponíveis nos dados mestre, portanto, a necessidade de ter um bom controle de dados mestre no lugar, caso contrário, alguns valores errados podem aparecer.

Algumas informações são recuperadas automaticamente e simplesmente copiadas, enquanto outras informações são computadas e adaptadas às especificidades do pedido que está sendo criado.

Os textos padrão são obtidos diretamente dos dados cadastrais do registro info de compras, como segue:

O texto do pedido do registro info vem dos dados cadastrais do registro info,

A nota de registro info é obtida dos dados cadastrais do registro info,

O texto neste campo é proveniente do registro info de compra usado no pedido.

Informações do cabeçalho do pedido de compra

O pedido é composto por várias guias no nível do cabeçalho:

Entrega / fatura, que contém condições de pagamento e detalhes de negociação. Lá, os termos de pagamento podem ser escolhidos, como 60 dias após a entrega, ou qualquer termo de pagamento que você gostaria de usar para esta aquisição. Além disso, os incoterms devem ser inseridos no campo correspondente,

Condições, com preços e condições de nível de cabeçalho,

Textos, com manutenção de texto no nível do cabeçalho,

Endereço, com dados de endereço do fornecedor provenientes diretamente dos dados mestre do fornecedor,

Comunicação, com dados de contato do fornecedor, como nome responsável, número de telefone e referência do fornecedor interno,

Parceiros, com detalhes do parceiro da tabela SAP EKPA,

Dados adicionais, com número coletivo e número de registro de IVA do fornecedor,

Importação, com dados de comércio exterior, se os países que fazem pedidos e fornecedores estiverem na União Européia, por exemplo,

Dados da organização, preenchidos automaticamente com organização de compras, grupo de compras e empresa, mas que podem ser atualizados,

Status, contendo o status atual do pedido e que pode ser usado para ver o andamento do pedido. Por exemplo, você pode ver lá se o pedido está ativo ou não, se a confirmação do pedido já foi enviada, o status de entrega ou o status da fatura. Informações sobre quantidades e valores de pedidos, quantidades e valores fornecidos, ainda para entregar quantidades e valores, quantidades e valores faturados e adiantamentos serão atualizados de acordo até que o pedido seja concluído.

Informações do item do pedido de compra

No nível do item, outras guias estão disponíveis com informações extras por item do pedido:

Dados do material, com informações do item, como grupo de materiais dos dados mestre do registro info da compra, número do material do fornecedor, códigos de barras EAN ou número UPC, subgrupo do fornecedor, número do lote, número do lote do fornecedor e código da mercadoria.

Quantidades / Pesos, em que a quantidade e a unidade de medida do item podem ser ajustadas, se necessário,

Cronograma de entrega, onde as quantidades programadas para entrega em uma determinada data podem ser definidas,

Entrega, com as tolerâncias de entrega e entrega insuficiente, acima e abaixo das quais a entrega deve ser rejeitada, mas também outras informações como status de entrega ou restante da remessa,

Fatura, com informações necessárias para a fatura e um campo importante Imposto que pode ser necessário, dependendo do tipo de compra,

Condições, caso existam condições específicas para a compra deste item, tais como a utilização de um desconto, um preço bruto, etc.,

Classificação contábil, em que o razão geral e outras informações da conta podem ser alteradas,

Textos, com todos os textos relacionados ao item dado,

Endereço de entrega, que por padrão é o endereço da empresa solicitante, mas que pode ser alterado se necessário,

Confirmações, com informações extras sobre o controle de confirmação do item, o reconhecimento do pedido e a necessidade dele.

e mais alguns, como controle de condição.

Solução de erro do SAP PO

Após todas as informações terem sido inseridas, é possível tentar criar a ordem de compra, depois do que uma janela aparecerá com a lista de erros, quando aplicável, como em nosso exemplo:

Função VN não definida no registro mestre do fornecedor, que é apenas um aviso, mas significa que os dados mestre devem ser atualizados,

O item do pedido 00010 ainda contém classificações contábeis incorretas, o que significa que o item específico deve ser corrigido antes da criação do pedido,

A data de entrega pode ser cumprida? (Data de entrega realista: 20.02.2017), um aviso simples que mostra que a data de entrega solicitada não pode ser atendida de acordo com as requisições de compra,

Razão geral A conta contábil não pode ser usada (por favor, corrija), o que é um erro real e precisa de uma correção de acordo no razão geral, ou o uso do número de conta correto.

Confirmação do pedido de compra SAP

Uma vez que todos os erros foram resolvidos com sucesso, finalmente é possível salvar o novo pedido de compra no sistema, após o que será exibida uma confirmação de pedido de compra SAP, incluindo o número do pedido de compra SAP.

Tabela de pedidos de compra SAP

EKPO, tabela de itens de documentos de compras,

EKKO, tabela de cabeçalho do documento de compras,

EBAN, tabela de requisição de compra,

EKBE, histórico por tabela de documentos de compra,

EINA, registro info de compras: tabela de dados gerais,

VBAK, Documento de vendas: tabela de pedidos de vendas do cabeçalho no SAP,

VBAP, documento de vendas: tabela de ordem do cliente de dados do item no SAP.

Pedido de compra geral no SAP

Um pedido de compra no SAP é um pedido ou um pedido de compra com um período de validade, incluindo as datas inicial e final, e uma configuração de limite nos itens do pedido SAP. Não há entrada de mercadorias e o pagamento é acionado pelo processo de faturamento, com várias faturas que podem ser processadas ao mesmo tempo.

Esse processo empresarial específico é chamado de pedido geral no SAP, também acessível com o código de ordem de compra SAP ME21N para criar e ME23N para exibir.

Criar pedido de compra a partir da requisição de compra no SAP

A diferença entre requisição de compra e pedido é que a requisição de compra é como uma lista de compras, mas é somente para aprovação interna. Uma vez que a lista de compras, ou requisição de compra, tenha sido aprovada pelos departamentos internos necessários, ela pode ser enviada ao fornecedor e agora é uma ordem de compra, ou seja, o fornecedor pode entregar todos os produtos e o departamento de compras pagará por ela.

Para criar um pedido de compra a partir da requisição de compra no SAP, use o código de ordem de compra ME21N e selecione a requisição de compra na tela principal. A entrada do número da requisição de compra acionará a criação do pedido a partir da requisição de compra.

Como criar um pedido
Requisição de compra do SAP MM
Diferença entre uma requisição de compra e pedido

Criei um pedido usando o me21n, mas não anotei o número gerado. como encontro esse pedido?

Para encontrar um número de pedido quando você não anotou o número, a melhor solução é ir para a transação SE16N e exibir a tabela Cabeçalho do documento de compras EKKO.

A partir daí, pesquise usando os filtros padrão, por exemplo, pela data de criação do pedido ou pelo nome do usuário - qualquer informação que você saiba sobre o pedido criado no ME21N.

Perguntas Frequentes

Como obter o relatório do pedido SAP de compra?
Depois que todos os erros foram resolvidos com sucesso, você pode salvar o novo pedido de compra no sistema e a confirmação do pedido de compra SAP será exibida, incluindo o número do pedido de compra SAP.
Quais são os vários processos de compras para os quais um pedido de compra é usado em *SAP *?
Em *SAP *, um pedido de compra (PO) é usado para processos como compras internas entre plantas da empresa, compras externas para fabricação e aquisição de serviços.

Introdução ao SAP HANA para não técnicos em vídeo


Yoann Bierling
Sobre o autor - Yoann Bierling
Yoann Bierling é um profissional de publicação e consultoria digital da web, causando um impacto global por meio de conhecimentos e inovação em tecnologias. Apaixonado por capacitar indivíduos e organizações a prosperar na era digital, ele é levado a fornecer resultados excepcionais e impulsionar o crescimento através da criação educacional de conteúdo.




Comentários (6)

 2021-06-24 -  Fernanda Salustiano
O Pedido não foi transmitido por completo tinha em media 700 linhas. Quantas linhas é permitida ao criar pedido no ME21N Como o que foi transmitido de fato Grata
 2021-06-25 -  admin
@Fernanda, verifique seu incremento de linha. O número máximo de linhas do SAP PO deve ser 999 como BSEG-BUZEI é armazenado em 3 dígitos.
 2021-10-27 -  fang
Se você quiser imprimir a partir de um po, o código T você usa?
 2021-10-28 -  admin
De ME23M no memorando você pode imprimir seu po.
 2021-12-02 -  Marcia
Preciso aplicar desconto no valor final do pedido, como faço?
 2021-12-02 -  admin
@Marcia, para adicionar um item de linha de desconto em um pedido de compra, mantenha a porcentagem de desconto como tipo de condição de cabeçalho no processo de determinação de preço para obter o valor total de desconto desejado e atualize o esquema de cálculo em conformidade

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