SAP: Rezolvați eroarea fără autorizare pentru clienți / furnizori în mesajul de cod al companiei F5155

Mesajul de eroare F5155 poate apărea atunci când grupul de toleranță nu a fost definit corect pentru grupul de utilizatori căruia i-ați atribuit și încercați să introduceți o factură de intrare pentru codul respectiv de companie.

Deși această eroare SAP nu este dificil de rezolvat, necesită personalizarea accesului la SPRO IMG, ceea ce ar putea fi realizat doar de utilizatorii cu un astfel de acces, cum ar fi consultanții funcționali sau administratorii de sistem.

Dacă acesta este cazul dvs., dacă aveți un  Acces SAP IDES   sau un alt mediu de testare SAP, să vedem cum să rezolvăm mesajul de eroare F5155.

Eroare: Nu există autorizație pentru clienți / furnizori în codul companiei

Atunci când introduceți o factură de intrare în tranzacția MIRO (introduceți tranzacția de factură de intrare), eroarea fără autorizarea sumei pentru clienții furnizori din companie ar putea apărea atunci când încercați să salvați datele de bază pentru acea factură.

Acesta va fi afișat în bara de informații, în partea de jos a ecranului SAP și va necesita soluționarea accesului personalizat.

În primul rând, să aruncăm o privire asupra mesajului de eroare făcând dublu clic pe eroare.

Mesaj de eroare SAP F5155

Mesajul de eroare F5155 specifică faptul că nu sunteți atribuit unui grup de utilizatori și, prin urmare, nu aveți nicio autorizație de sumă care se aplică: facturile sunt limitate de această setare a sumei pentru fiecare grup de utilizatori.

Fără un grup de utilizatori atribuit unui utilizator SAP, se va aplica valoarea aleasă pentru utilizatorul necompletat și s-ar putea să nu existe încă o sumă configurată pentru utilizatorul necompletat.

Creați un grup de toleranță pentru utilizatori

Pentru a rezolva această problemă, începeți prin deschiderea tranzacției SPRO IMG și navigați la gestionarea materialelor> verificarea facturii logistice> gestionarea autorizațiilor și deschideți acolo setările pentru grupurile de toleranță.

Apoi, verificați dacă există un grup de toleranță pentru codul de companie dat. Dacă nu este cazul, faceți clic pe pictogramă pentru a crea un nou grup de toleranță și introduceți codul companiei pentru care va trebui creat grupul de toleranță.

Schimbați vizualizarea grupului de toleranță FI

Odată ce grupul de toleranță a fost creat pentru codul companiei, puteți selecta diferitele toleranțe care se aplică grupului pentru codul companiei și moneda în care se aplică.

Limite superioare pentru înregistrarea procedurilor

• suma pe document
• suma pentru fiecare articol de cont deschis
• reducere de numerar pentru fiecare element rând
• diferența de plată permisă pentru venituri în sumă, procent și reducere în numerar
• Diferența de plată permisă pentru cheltuieli în sumă, procent și reducere în numerar

După salvare, veți reveni la lista grupurilor de toleranță pentru utilizator pentru fiecare cod de companie și veți putea vizualiza noul grup de toleranță creat.

Salvați și transportați grupul de toleranță

Ultimul pas este să salvați grupurile de toleranță pentru utilizatori, inclusiv pe cel nou pe care tocmai l-ați creat, înainte de a putea continua cu crearea facturilor.

Cu toate acestea, după ce faceți clic pe butonul de salvare, va exista un ultim pas: vi se va solicita o cerere de transport, iar apoi puteți reveni la crearea facturii MIRO de tranzacție!

Întrebări Frecvente

Ce înseamnă SAP Mesajul de eroare F5155?

Mesajul de eroare F5155 indică faptul că nu sunteți alocat unui grup de utilizatori și, prin urmare, nu aveți o sumă de autorizare aplicabilă: facturile sunt limitate la această setare a sumei pe grup de utilizatori.

Cum se rezolvă eroarea F5155 în *SAP *?

Eroarea F5155, legată de autorizarea sumei pentru clienți/furnizori, este rezolvată prin definirea corectă a grupului de toleranță pentru grupul de utilizatori.