Решение проблемы баланса не ноль при создании счета поставщика в SAP
Ошибка баланса с нулем при создании счета-фактуры поставщика
Во время создания счета-фактуры поставщика в системе SAP может возникнуть ошибка, отличная от нуля. В интерфейсе FIORI ошибка также описывается следующим образом:
- Диагноз: система обнаружила разницу между дебетами и кредитами. Разница лежит за пределами установленных допусков.
- Ответ системы: система не может провести документ.
- Процедура: Если это сообщение появляется при обработке документа в Интернете, вы можете изменять суммы или вводить новые позиции, пока не сможете опубликовать документ. Вы можете изменить тип проверки счета-фактуры, чтобы документ можно было опубликовать позже в фоновом режиме. Если это сообщение появилось, когда документ был проверен в фоновом режиме, теперь вы можете обработать документ.
Чтобы разместить счет-фактуру поставщика SAP после возникновения этой ошибки, следуйте приведенным ниже инструкциям.
МИРО Баланс не нулевая проверка не работает
Проверка баланса счета поставщика
Начните с просмотра транзакции интерфейса SAP FIORI для создания счета-фактуры поставщика в верхнем левом углу. Баланс счета отображается красным цветом, если баланс неверен.
Начните с открытия вкладки Элементы учетной записи в Главной книге.
На этой вкладке щелкните значок плюса, чтобы создать новый элемент учетной записи в Главной книге для счета.
Чтобы найти правильный счет в Главной книге для использования в счете, используйте функцию поиска.
После выбора учетной записи в Главной книге введите правильную сумму для учета в Главной книге в строке позиции.
Затем нажмите клавишу ввода, чтобы система SAP обработала изменение, и, если сумма верна, баланс в верхнем левом углу создания счета-фактуры поставщика должен стать зеленым, то есть счет теперь можно создать.
Часто Задаваемые Вопросы
- Что означает баланс не нулевой ошибки в SAP при создании счета -фактуры поставщика?
- Это означает, что система обнаружила разницу между дебетом и кредитом, и эта разница выходит за рамки указанных допусков. То есть система не может опубликовать документ.
- Как решить ошибку «баланс не нулевой» при создании счета -фактуры поставщика в *SAP *?
- Эта ошибка обычно разрешается путем обеспечения общей суммы счета -фактуры соответствует общему количеству перечисленных элементов.
Введение в SAP HANA для нетехников в видео
Yoann Bierling - профессионал в области веб -публикации и цифрового консалтинга, оказавший глобальное влияние на экспертизу и инновации в области технологий. Увлеченные расширением прав и возможностей отдельных лиц и организаций для процветания в цифровую эпоху, он стремится обеспечить исключительные результаты и стимулировать рост посредством создания образовательного контента.
