* SAP* FICO: Si të zgjidhim gabimin F5155 Nuk ka autorizim të shumës?
- Çfarë është gabimi F5155?
- Cili është mesazhi i gabimit SAP F5155?
- Si ta zgjidhim këtë çështje specifike SAP?
- 1, krijoni një komunitet pranues për përdoruesit.
- 2 -të, bëni rregullime në grupin e tolerancës së pamjes për FI.
- Maksimumet për aplikimin e procedurave të postimit
- 3, grupi i tolerancës duhet të shpëtohet dhe transportohet.
- Ku mund ta gjej kodin e kompanisë për *SAP *?
- Pyetjet E Bëra Më Shpesh
Kur përpiqeni të futni një faturë të re për një numër reference që nuk ka një grup pajtueshmërie të vendosur saktë, mund të merrni mesazhin paralajmërues F5155. Kjo ndodh kur jeni të lidhur me një grup përdoruesish që nuk kanë një grup tolerance të vendosur qartë.
Ky problem SAP nuk është i vështirë për tu rregulluar; Sidoqoftë, do t'ju duhet të rregulloni hyrjen tuaj në SPRO IMG në mënyrë që ta bëni këtë. Kjo mund të jetë diçka që mund të bëhet vetëm nga individë që kanë qasje në personalizime të tilla, siç janë përvoja e kompanisë ose administratorët e rrjetit. Në këtë artikull, ju do të mësoni SAP si të zgjidhni gabimin F5155 pa autorizim të shumës.
Çfarë është gabimi F5155?
ERROR F5155 Mesazhi: Asnjë sasi e autorizimit nuk u është dhënë konsumatorëve ose shitësve në numrin e mesazhit F5155 nga Kodi i Korporatës. Kur merrni gabimin pa leje shuma për përdoruesit në kodin e biznesit, shkaku më i mundshëm i gabimit është se toleranca nuk është vendosur në procesin e tolerancave të pritësit të klientit OBA3 që keni specifikuar.
Kur përpiqeni të futni një deklaratë të llogarisë në transaksionin MIRO, mesazhi i gabimit për asnjë shumë të aprovuar për shpërndarësit e klientëve në kompani mund të shfaqet një herë duke u përpjekur të ruajë formularin e porosisë ose të dhënat e faturës.
Do të shfaqet në shiritin e detajeve të ekranit SAP. Që ta aktivizoni, do t'ju duhet qasje për ta konfiguruar atë.
Cili është mesazhi i gabimit SAP F5155?
Le të shohim gabimin F5155 që shfaqet në ekranin tuaj, duke klikuar dy herë në të do të sjellë menunë e kontekstit.
Ju nuk jeni alokuar për një komunitet të përdoruesve, siç tregohet nga mesazhi i gabimit F5155. Si rezultat, ju nuk keni ndonjë sasi të autorizimit të duhur për rrethanat tuaja. Numri maksimal i faturuar për përdoruesit është i mbuluar në këtë pikë.
Nëse një përdorues SAP nuk ka një grup përdoruesi të alokuar, numri i zgjedhur për përdoruesin bosh do të përdoret. Sidoqoftë, është e mundur që ende nuk ka pasur një sasi të konfiguruar për përdoruesin bosh.
Si ta zgjidhim këtë çështje specifike SAP?
1, krijoni një komunitet pranues për përdoruesit.
Për të korrigjuar këtë çështje, filloni transaksionin SPRO IMG, pastaj lundroni te Menaxhimi i Materialeve> Verifikimi i Faturës Logjistike> Kontrolli i Lejes dhe filloni opsionet e vendosura të grupeve të tolerancës nga brenda këtij seksioni.
Pas kësaj, kontrolloni përsëri për të parë nëse një grupim tolerance tashmë ekziston për numrin e referencës në fjalë. Nëse nuk do të ishte kështu, atëherë do t'ju duhet të krijoni një grup të ri tolerance duke klikuar në ikonë për ta bërë këtë dhe më pas të hyni në numrin e biznesit ku grupi duhet të gjenerohet.
2 -të, bëni rregullime në grupin e tolerancës së pamjes për FI.
Pasi të jetë krijuar grupi i tolerancës për llogarinë e kontrollit, do të keni mundësinë të zgjidhni specifikimet që i përkasin grupit për numrin e referencës dhe monedhat në të cilat i përkasin tolerancat.
Maksimumet për aplikimin e procedurave të postimit
- kosto për rekord
- Kostoja për Artikujt e Llogarisë së Hapjes
- Zbritje për artikullin e buxhetit
- Diferenca e pagesave ligjore për shitjet në numër, përqindje dhe pagesa të parave të gatshme;
- Ndryshimet e transaksioneve ligjore për shpenzimet në vlerë, përqindje dhe marrëveshje të veçanta; shuma për artikullin e linjës në total
3, grupi i tolerancës duhet të shpëtohet dhe transportohet.
Pas kursimit të suksesshëm të ndryshimeve tuaja, do të ktheheni në procesin e grupeve të tolerancës për përdoruesit për kod biznesi, ku do të keni mundësi të shikoni grupin e tolerancës së sapoformuar.
Para se të vazhdoni në fazën përfundimtare të krijimit të faturave, së pari duhet të plotësoni kursimin e grupeve të tolerancës për individët. Ky hap duhet të përfshijë grupin e ri që sapo keni përcaktuar.
Pasi të keni ruajtur ndryshimet tuaja duke klikuar butonin Ruaj, do t'ju kërkohet një kërkesë transferimi, dhe pas kësaj, do të keni mundësi të ktheheni në prodhimin e faturës së transaksionit MIRO!
Ku mund ta gjej kodin e kompanisë për *SAP *?
Brenda *SAP *, organizata fillestare për raportim financiar referohet si Kodi i Biznesit. Brenda kësaj njësie organizative, gjenerohen raporte të tilla si pasqyra e të ardhurave, llogaria e humbjes, fitimi dhe llojet e tjera thelbësore të raportimit financiar. Shtë e pamundur të shfrytëzohet sistemi SAP pa vendosur së pari kodet e kompanisë.
* SAP* FICO -* SAP* Kontabiliteti financiar dhe Kontrollimi - është një nga modulet më të rëndësishme* SAP*. Mund të jetë i integruar me SAP mm, SAP sd, SAP pp, SAP scm, etj.
* SAP* FICO MIRO është një sistem i menaxhimit financiar që analizon të dhënat financiare të një organizate.Pyetjet E Bëra Më Shpesh
- Cilat hapa janë të përfshirë në zgjidhjen e gabimit F5155 në lidhje me asnjë autorizim të shumës në SAP FICO?
- Zgjidhja e gabimit F5155 përfshin konfigurimin e kufijve të tolerancës për përdoruesin ose grupin në SAP FICO.
