Решавање биланса емисије није нула док креирате фактуре добављача у САП-у
Изравнајте нулу грешке током креирања фактуре добављача
Током креирања фактуре добављача у САП систему може доћи до салда грешака која није нула. И у ФИОРИ интерфејсу грешка је описана на следећи начин:
- Дијагноза: Систем је открио разлику између дуговања и кредита. Разлика лежи изван постављених граница толеранције.
- Одговор система: Систем не може објавити документ.
- Процедура: Ако се ова порука појави када обрађујете документ на мрежи, можете да промените износе или унесете нове ставке док документ не можете да објавите. Можете да промените врсту верификације фактуре тако да документ може бити објављен касније у позадини. Ако се ова порука појавила када је документ потврђен у позадини, сада га можете обрадити.
Да бисте успели да објавите фактуру добављача САП након што се десила ова грешка, следите доњи водич.
МИРО Баланце нот зеро верификација не ради
Провера стања фактуре добављача
Започните тако што ћете погледати трансакцију интерфејса САП ФИОРИ за стварање фактура добављача у горњем левом углу. Стање на рачуну се приказује црвено у случају да стање није тачно.
Започните отварањем картице Ставке рачуна главне књиге.
На тој картици кликните на икону плус да бисте креирали нову ставку рачуна Главне књиге за фактуру.
Да бисте пронашли прави рачун главне књиге који ће се користити у фактури, користите функцију претраге.
Након што је изабран рачун главне књиге, унесите ставку тачан износ који треба узети у обзир у књизи.
Затим притисните Ентер да САП систем обради промену, а ако је износ тачан, стање у горњем левом углу креирања добављачке фактуре требало би да постане зелено, што значи да се фактура сада може креирати.
Често Постављана Питања
- Шта баланс не нула грешка у * САП * прилику стварања фактуре продавца?
- То значи да је систем открио разлику између задужења и кредита, а та разлика је изван наведених толеранција. То јест, систем не може да објави документ.
- Како да се позабавите грешкама равнотежа не нулте приликом креирања фактуре добављача у * САП *?
- Ова грешка је обично решена осигуравајући да укупни износ фактуре одговара укупној количини наведених предмета.
Увод у САП ХАНА за не-технике у видеу
Иоанн Биерлинг је веб издавачка и дигитална консултантска професионална професионалаца, чинећи глобални утицај кроз стручност и иновације у теһнологијама. Страствени о оснаживању појединаца и организација да напредују у дигиталном добу, он се вози да испоручи изузетне резултате и покрене раст кроз стварање образовниһ садржаја.
