Како креирати фактуру добављача у САП-у? ФБ60 у САП ФИОРИ

Процес креирања фактура САП добављача

Стварање фактуре добављача САП-а једноставан је поступак у интерфејсу САП ФИОРИ, са наменском трансакцијом која се назива на исти начин: креира фактуру добављача. Фактура добављача САП-а може се креирати референцирањем наруџбенице САП-а или једноставним додавањем потребних ставки. САП трансакција која се користи за креирање фактуре добављача је ФБ60.

Уношење општих података

Започните отварањем трансакције Креирај фактуру добављача из ФИОРИ интерфејса у вашем САП систему.

Ако је исти корисник већ створио рачуне на истом систему, систем ће предложити да поново употребе претходне информације, штедећи од поновног уношења истих података.

Опште информације потребне за креирање фактуре САП добављача су следеће:

• код компаније, који се може одабрати помоћу обрасца за претрагу,
• бруто износ фактуре, који ће се морати уравнотежити на одговарајућим књигама,
• датум фактуре, који је подразумевано тренутни датум,
• датум књижења, који је подразумевано тренутни датум,
• референца која је поље са слободним текстом и користиће се за накнадно преузимање фактуре,
• страна за фактурирање.

Након што се све ове основне информације унесу у ФИОРИ интерфејс, можете наставити с другим картицама.

Референце за наруџбу

У случају да фактура добављача упућује на једну или више поруџбина, они се могу унијети у одговарајућу картицу проналажењем правог САП налога за куповину у систему.

Картица ставки рачуна за рачуне

Важан корак је уравнотежење фактуре уношењем утрошених износа на исправан рачун главне књиге.

Свака ставка рачуна добављача треба уписати у одговарајући износ у ставке рачуна главне књиге.

Једном када се целокупна вредност фактуре САП добављача уравнотежи, стање на рачуну у горњем левом углу ФИОРИ интерфејса позелениће, што показује да је фактура финансијски избалансирана.

Картица за порез и картицу за плаћање

На картици о порезу могуће је додати кад год је потребно неке податке о порезу који се односе на фактуру добављача.

Картица за плаћање омогућава вам да унесете више података о плаћању, попут услова плаћања, у случају да је дозвољено одлагање или рок за уплату.

Картица и непланирани трошкови испоруке

У случају додатних трошкова који се односе на испоруку који нису били предвиђени током разговора и креирања рачуна са добављачем, могуће је унети ове трошкове на картицу усмерених трошкова испоруке.

Документи и УРЛ адресе могу се додати у фактуру добављача како би се боље чувале тачне информације.

Грешке у вези са креирањем рачуна добављача

Ако добијете дозволу за објављивање периода објављивања, погледајте наш потпуни водич о решавању проблема са дозвољеним периодима књижења.

Пошто се књижење врши у информативној поруци претходне фискалне године, то вас неће спречити да створите фактуру добављача САП. Међутим, фискална година можда мора бити отворена да би се омогућило књижење.

Често Постављана Питања

Како креирате фактуру добављача помоћу трансакције ФБ60 у * САП * Фиори?

Стварање фактуре добављача у * САП * Фиори преко ФБ60 укључује унос детаља добављача, податке о фактуриту и релевантне рачуноводствене информације.

Основна управа за управљање фактурама добављача у видеу