SAP FICO: Kako riješiti grešku F5155 Nema iznos autorizacije?

Kada pokušate unijeti novu fakturu za referentni broj koji nema pravilno uspostavljenu grupu usklađenosti, možete primiti poruku upozorenja F5155. To se događa kada ste povezani sa grupom korisnika koji nemaju jasno uspostavljena tolerancija.

Ovaj SAP problem nije teško popraviti; Međutim, morat ćete prilagoditi svoj unos na SPRO img da biste to učinili. To može biti nešto što mogu učiniti samo pojedinci koji imaju pristup takvim prilagodbama, kao što su iskustvo kompanije ili mrežni administratori. U ovom ćete članku naučiti SAP kako riješiti grešku F5155 Nema iznosa autorizacije.

Šta je greška F5155?

Poruka F5155 Poruka: Nijedan iznos odobrenja nije dodijeljen potrošačima ili dobavljačima u poruci broj F5155 iz korporativnog kodeksa. Kada primite grešku Nema dozvole za korisnike u poslovnom kodu, najvjerovatnije uzroke greške je da tolerancija nije postavljena u procesu OBA3 tolerancije korisnika kupca.

Kada pokušavate unijeti izjavu o računu u transakciji Miro, poruka o pogrešci bez odobrenog iznosa za klijente u kompaniji može se pojaviti nakon što pokušava sačuvati obrazac za narudžbu ili podatke o fakturi.

Pojaviće se u traci sa detaljima SAP ekrana. Da biste ga omogućili, trebat će vam pristup konfiguriranju.

Koja je SAP poruka o grešci F5155?

Pogledajmo pogrešku F5155 koja se pojavljuje na vašem ekranu, dvostrukim klikom na njega će iznijeti kontekstni izbornik.

Niste dodijeljeni korisničku zajednicu, kao što pokazuje F5155 poruka o grešci. Kao rezultat toga, nemate nikakvu količinu odgovarajućeg odobrenja za vaše okolnosti. U ovom trenutku je u ovom trenutku maksimalni broj napisani korisnicima.

Ako SAP korisnik nema raspoređenu korisničku grupu, koristit će se broj odabrani za prazan korisnik. Međutim, moguće je da još nije bilo konfigurirano količine za prazan korisnik.

Kako riješiti ovaj specifični SAP problem?

1., uspostaviti prihvatljivost zajednice za korisnike.

Da biste otklonili ovo pitanje, pokrenite SPRO IMG transakciju, a zatim se povucite do upravljanja materijalom> Verifikacija logističke fakture> Kontrola dozvole i pokretanje postavljenih opcija tolerancije u toj odjeljku.

Nakon toga, provjerite ponovo da biste vidjeli da li grupiranje tolerancije već postoji za referentni broj u pitanju. Ako to nije slučaj, onda ćete morati uspostaviti novu grupiranje tolerancije klikom na ikonu da biste to učinili i zatim unosite poslovni broj u kojem se treba generirati Grupa.

2., prilagodite se grupi tolerancije na View za FI.

Nakon što je stvorena grupa tolerancije na kontrolni račun, imat ćete mogućnost odabrati specifikacije koje se odnose na grupu za referentni broj i valute u kojima tolerancije pripadaju.

Maksimalno za primjenu procedura objavljivanja

• Trošak po zapisu
• Trošak po otvaranju stavki računa
• Popust po proračunskoj stavci
• Pravni diferencijal za prodaju za prodaju u broju, procentu i gotovinskom plaćanju;
• Pravne razlike u transakciji za izdatke u vrijednosti, postotak i posebne ponude; Iznos po stavci linije ukupno

3., Grupa tolerancije mora se sačuvati i prevoziti.

Nakon uspješne uštede vaših promjena, bit ćete vraćeni u proces tolerancijskih grupa za korisnike po poslovnom kodu, gdje ćete moći vidjeti novoformirane tolerantne grupe.

Prije nego što nastavite do završne faze kreiranja računa, prvo morate dovršiti štednju tolerancijskih grupa za pojedince. Ovaj korak mora sadržavati novu grupu koju ste upravo definirali.

Nakon što ste sačuvali promjene klikom na gumb Spremi, od vas će se tražiti zahtjev za prijenos, a nakon toga moći ćete se vratiti u transakciju proizvodnju Miro fakture!

Gdje mogu pronaći kod kompanije za SAP?

Unutar SAP, početna organizacija za finansijsko izvještavanje naziva se poslovnom kodeksom. U okviru ove organizacijske jedinice, proizlaze izvještaji kao što su bitni račun, račun za gubitak, dobit i druge ključne vrste financijskog izvještavanja. Nemoguće je iskoristiti SAP sistem bez prvog uspostavljanja kodova kompanija.

SAP FICO - SAP Financijsko računovodstvo i kontrolu - jedan je od najvažnijih SAP modula. Može se integrirati sa SAP mm, SAP SD, SAP PP, SAP SCM itd.

SAP FICO MIRO je sistem finansijskog upravljanja koji analizira financijske podatke organizacije.

Često Postavljana Pitanja

Koji su koraci uključeni u grešku u rješavanju F5155 vezanih za autorizaciju bez iznos u SAP FICO?

Rješavanje greške F5155 uključuje konfiguriranje granica tolerancije za korisnika ili grupu u SAP FICO.