Prilikom kreiranja naloga za prodaju u SAP-u, možda ćete dobiti grešku u pogledu cene: Obavezno stanje MWST nedostaje, jer poreski kodovi nisu konzistentni između naloga i poreza na kupce.
Prilikom kreiranja naloga za prodaju u SAP-u, možda ćete dobiti grešku u pogledu cene: Obavezno stanje MWST nedostaje, jer poreski kodovi nisu konzistentni između naloga i poreza na kupce....
Kada pokušate unijeti novu fakturu za referentni broj koji nema pravilno uspostavljenu grupu usklađenosti, možete primiti poruku upozorenja F5155. To se događa kada ste povezani sa grupom korisnika koji nemaju jasno uspostavljena tolerancija....
Područje procjene još nije produktivno sa materijalnom knjigom Prilikom pokušaja pokretanja pokretanja proizvodnje u knjizi materijala u transakciji CKMSTART, može se pojaviti poruka o pogrešci C + 302, knjiga materijala koja nije aktivna u pogonu:...
SAP SD narudžba je polazište procesa prodaje. Na primjer, klijenti poziva i naređuje materijal ili uslugu, a prodajna osoba ulazi u nalog kupca u sistem SAP. Ovo je važan element u cjelokupnom sistemu....
Kada se suoči sa greškom M3150 Šifra kompanije ne postoji ili nije u potpunosti održavana, na primer tokom stvaranja materijala u transakciji MM01, osnovni uzrok je najverovatnije da nije postavljen nijedan fiskalni period.
Kada se suoči sa greškom M3150 Šifra kompanije ne postoji ili nije u potpunosti održavana, na primer tokom stvaranja materijala u transakciji MM01, osnovni uzrok je najverovatnije da nije postavljen nijedan fiskalni period....
Prilikom kreiranja Centra troškova u SAP-u, problem ne može biti problem KM701 Profit Centre ili, jednostavno, gledajući kako kreirati Centar za profit? Ili pokusavate da koristite neaktivan profitni centar, ali dobijate grešku KM738 Profit centar sačuvan u neaktivnom statusu (pogledajte dole za ovu poslednju grešku)?
Prilikom kreiranja Centra troškova u SAP-u, problem ne može biti problem KM701 Profit Centre ili, jednostavno, gledajući kako kreirati Centar za profit? Ili pokusavate da koristite neaktivan profitni centar, ali dobijate grešku KM738 Profit centar sačuvan u neaktivnom statusu (pogledajte dole za ovu poslednju grešku)?...
U pokušaju popravljanja problema, od vitalnog je značaja za smislu što je uzrokovalo grešku SAP. Pored toga, postoji nekoliko kodova grešaka koji su povezani sa različitim SAP greškama. U ovom ćemo postu pokazati razne pristupe za rješavanje problema SAP koji biste mogli doživjeti....
Prilikom pokušaja kreiranja narudžbine, greška u SAP KI248 nalogu zahtijeva dodjelu predmeta CO-a....
Poruka greške F5155 može se pojaviti kada grupa tolerancije nije pravilno definirana za korisničku grupu kojoj ste dodijeljeni i pokušavate unijeti dolaznu fakturu za taj kôd kompanije....
Period knjiženja je vremenski interval tokom kojeg je dopušteno kreirati dokumente koji su datirani u tom rasponu.
Period knjiženja je vremenski interval tokom kojeg je dopušteno kreirati dokumente koji su datirani u tom rasponu....
U SAP-u je moguće dopustiti objavljivanje u prethodnom periodu, pod uslovom da u ciljanom prethodnom razdoblju knjiženja nije učinjeno usko razdoblje knjiženja.
U SAP-u je moguće dopustiti objavljivanje u prethodnom periodu, pod uslovom da u ciljanom prethodnom razdoblju knjiženja nije učinjeno usko razdoblje knjiženja....
Za vrijeme kreiranja fakture dobavljača u SAP sustavu može doći do salda pogrešaka koji nije nula. I u FIORI sučelju greška je opisana na sljedeći način:
Za vrijeme kreiranja fakture dobavljača u SAP sustavu može doći do salda pogrešaka koji nije nula. I u FIORI sučelju greška je opisana na sljedeći način:...
Stvaranje fakture dobavljača SAP-a jednostavan je postupak u sučelju SAP FIORI, s namjenskom transakcijom koja se naziva na isti način: kreira fakturu dobavljača. Faktura dobavljača SAP-a može se stvoriti referencom na SAP narudžbenicu ili jednostavnim dodavanjem potrebnih stavki. SAP transakcija koja se koristi za kreiranje fakture dobavljača je FB60.
Stvaranje fakture dobavljača SAP-a jednostavan je postupak u sučelju SAP FIORI, s namjenskom transakcijom koja se naziva na isti način: kreira fakturu dobavljača. Faktura dobavljača SAP-a može se stvoriti referencom na SAP narudžbenicu ili jednostavnim dodavanjem potrebnih stavki. SAP transakcija koja se koristi za kreiranje fakture dobavljača je FB60....
Jedno rješenje je otvaranje transakcije MM50, proširenje prikaza materijala i pronalaženje statusa održavanja B za računovodstvo. Unesite broj materijala koji nedostaje računovodstvenim podacima i izvršite ga.
Jedno rješenje je otvaranje transakcije MM50, proširenje prikaza materijala i pronalaženje statusa održavanja B za računovodstvo. Unesite broj materijala koji nedostaje računovodstvenim podacima i izvršite ga....
Poruka KI265 troškovnog centra ne postoji može se riješiti odabirom ispravnog mjesta troška ili stvaranjem mjesta troška za traženi period koji odgovara narudžbenici koja se kreira, na primjer.
Poruka KI265 troškovnog centra ne postoji može se riješiti odabirom ispravnog mjesta troška ili stvaranjem mjesta troška za traženi period koji odgovara narudžbenici koja se kreira, na primjer....
Faktura se može kreirati samo u datoj šifri preduzeća ako je definiran raspon brojeva za odgovarajuću godinu, ili dostupan za sve godine.
Faktura se može kreirati samo u datoj šifri preduzeća ako je definiran raspon brojeva za odgovarajuću godinu, ili dostupan za sve godine....
Kada dobijate grešku bez ovlašćenja za kupce dobavljača u šifri preduzeća, greška je najverovatnije da tolerancija nije podešena u prilagođavanju tolerancija OBA3 dobavljača transakcija kupaca.
Kada dobijate grešku bez ovlašćenja za kupce dobavljača u šifri preduzeća, greška je najverovatnije da tolerancija nije podešena u prilagođavanju tolerancija OBA3 dobavljača transakcija kupaca....
Kada je šifra kompanije i kompanija definisana u SPRO-u, moguće je dodijeliti šifru poduzeća kompaniji u SAP prilagodbi> Struktura poduzeća> Financijsko računovodstvo> Dodijeliti šifru tvrtke tvrtki.
Kada je šifra kompanije i kompanija definisana u SPRO-u, moguće je dodijeliti šifru poduzeća kompaniji u SAP prilagodbi> Struktura poduzeća> Financijsko računovodstvo> Dodijeliti šifru tvrtke tvrtki....
Kada dobivate šifru tvrtke koja nije dodijeljena državi ili državi za broj poruke poruke postupka FF703, na primjer dok kreirate zahtjev za kvotu RFQ u SAP MM-u, treba provjeriti nekoliko koraka kako biste riješili problem i nastavili s izradom dokumenta :
Kada dobivate šifru tvrtke koja nije dodijeljena državi ili državi za broj poruke poruke postupka FF703, na primjer dok kreirate zahtjev za kvotu RFQ u SAP MM-u, treba provjeriti nekoliko koraka kako biste riješili problem i nastavili s izradom dokumenta :...
Tablica matičnih podataka profitnog centra u SAP-u je CEPC, a odgovarajući dugački tekstovi pohranjeni su u tablici CEPCT....
Zatvaranje perioda knjiženja u SAP-u može se obaviti pristupanjem šifri transakcije OB52 u periodu knjiženja u pomoćnim knjigama ili pristupanjem SAP-ovom izborniku> računovodstvo> financijsko računovodstvo> glavna knjiga> izvještavanje> porezni izvještaji> Francuska> povrat poreza na kupnju > obrada odgođenog poreza> OB52 - periodi knjiženja u podređenim knjigama....
Kreiranje šifre preduzeća u SAP-u, jednoj od najosnovnijih organizacionih jedinica u okviru SAP-ovog sistema, prilično je jednostavna i može se obaviti direktno na SPRO image-u za prilagođavanje, u okviru Struktura poduzeća> Definicija> Finansijsko računovodstvo> Definirati kompaniju.
Kreiranje šifre preduzeća u SAP-u, jednoj od najosnovnijih organizacionih jedinica u okviru SAP-ovog sistema, prilično je jednostavna i može se obaviti direktno na SPRO image-u za prilagođavanje, u okviru Struktura poduzeća> Definicija> Finansijsko računovodstvo> Definirati kompaniju....
U aplikaciji SAP FIORI kreira fakturu dobavljača, datum valute polja greške je obavezno polje za račun glavne knjige.
U aplikaciji SAP FIORI kreira fakturu dobavljača, datum valute polja greške je obavezno polje za račun glavne knjige....
