SAP: solucioneu l’error sense autorització d’import per als clients / proveïdors al missatge de codi d’empresa F5155

El missatge d'error F5155 pot aparèixer quan el grup de tolerància no s'ha definit correctament per al grup d'usuaris al qual esteu assignat i proveu d'introduir una factura entrant per a aquest codi d'empresa.

Tot i que aquest error SAP no és difícil de resoldre, requereix personalitzar l'accés a SPRO IMG, cosa que només podrien fer els usuaris amb aquest accés, com ara consultors funcionals o administradors de sistemes.

Si aquest és el vostre cas, si teniu accés a SAP IDES o un altre entorn de proves SAP, vegem com resoldre el missatge d'error F5155.

Error: no hi ha cap autorització d’import per als clients / venedors al codi de l’empresa

Quan introduïu una factura entrant a la transacció MIRO (introduïu la transacció de factura entrant), pot aparèixer l'error sense autorització de l'import per als proveïdors de clients de l'empresa en intentar desar les dades bàsiques d'aquesta factura.

Es mostrarà a la barra d’informació, a la part inferior de la pantalla SAP, i requerirà que es resolgui l’accés personalitzat.

En primer lloc, fem un cop d'ull al missatge d'error fent doble clic sobre l'error.

Missatge d'error SAP F5155

El missatge d’error F5155 especifica que no esteu assignat a cap grup d’usuaris i, per tant, no teniu cap autorització d’import: les factures estan limitades per aquesta configuració d’import per a cada grup d’usuaris.

Sense un grup d’usuaris assignat a un usuari de SAP, s’aplicarà el valor escollit per a l’usuari en blanc, i es pot donar el cas que encara no hi hagi cap quantitat configurada per a l’usuari en blanc.

Creeu un grup de tolerància per als usuaris

Per resoldre aquest problema, comenceu obrint la transacció SPRO IMG i aneu a la gestió de materials> verificació de factures logístiques> gestió d'autoritzacions i obriu allà la configuració de grups de tolerància.

A continuació, comproveu si hi ha un grup de tolerància per al codi d’empresa determinat. Si no és així, feu clic a la icona per crear un grup de tolerància nou i introduïu el codi de l'empresa per al qual s'haurà de crear el grup de tolerància.

Canvia la visualització del grup de tolerància FI

Un cop s'ha creat el grup de tolerància per al codi de l'empresa, podeu seleccionar les diverses toleràncies que s'apliquen al grup per al codi de l'empresa i la moneda en què s'aplica.

Límits superiors per als tràmits de publicació

• import per document
• import per article del compte d’element obert
• descompte en efectiu per línia de comanda
• diferència de pagament permesa per ingressos en quantia, percentatge i descompte en efectiu
• diferència de pagament permesa per despesa en import, percentatge i descompte en efectiu

Després de desar-lo, tornareu a la llista de grups de tolerància per a l'usuari per codi d'empresa i podreu visualitzar el nou grup de tolerància creat.

Deseu i transporteu el grup de tolerància

L'últim pas és desar els grups de tolerància per als usuaris, inclòs el nou que acabeu de crear, abans de poder continuar amb la creació de la factura.

Tanmateix, després de fer clic al botó Desa, hi haurà un darrer pas: se us demanarà una sol·licitud de transport i podreu tornar a la creació de la factura MIRO de la transacció.

Preguntes Més Freqüents

Què significa SAP Missatge d'error F5155?

El missatge d'error F5155 indica que no teniu assignat a un grup d'usuaris i, per tant, no teniu una autorització de la quantitat aplicable: les factures es limiten a aquesta configuració de la quantitat per grup d'usuaris.

Com resoldre l'error F5155 a *SAP *?

L’error F5155, relacionat amb l’autorització de la quantitat per als clients/venedors, es resol definint correctament el grup de tolerància del grup d’usuaris.