Resolver el valor del campo de error. La fecha es un campo obligatorio para la cuenta de mayor.
- Solucione el valor del campo de error fecha requerida
- La fecha del valor de campo es un error de campo obligatorio
- Buscar grupo de estado de campo de cuenta de mayor
- Cambiar las variantes del estado del campo de vista
- Mantener grupo de estado de campo en OBC4
- Preguntas Frecuentes
- Introducción a SAP HANA para no técnicos en video - video
Solucione el valor del campo de error fecha requerida
En la aplicación SAP FIORI para crear una factura de proveedor, la fecha del valor del campo de error es un campo obligatorio para la cuenta de mayor.
Esto significa que la fecha de valor del campo se ha establecido como obligatoria para ese grupo de estado de campo en la configuración, y podría tener que corregirse, en caso de que el campo realmente no sea necesario.
La fecha del valor de campo es un error de campo obligatorio
La fecha del valor del campo de error es un campo obligatorio para el diagnóstico de la cuenta de mayor: el valor de la fecha del valor del campo en la interfaz de la Contabilidad financiera es un valor inicial, pero debe realizar una entrada en la selección de campo para la cuenta de mayor 11001040 en código de empresa 1010 vinculado a la selección de campo para la clave de contabilización 40.
Procedimiento: puede ser un error en la configuración de la selección del campo de la cuenta de mayor. La aplicación inicial, que se utiliza para llamar la interfaz, debe definir un valor para la fecha del valor del campo. Si este es el caso, póngase en contacto con el consultor responsable de la aplicación utilizada para llamar la interfaz o póngase en contacto con SAP directamente.
Buscar grupo de estado de campo de cuenta de mayor
El primer paso para resolver ese problema es averiguar el grupo de estado de campo asociado con la cuenta de mayor.
Para hacerlo, en el árbol de menú de SAP, abra la transacción FS00 ubicada en Contabilidad> Contabilidad financiera> Libro mayor general> Registros maestros> Cuentas de mayor> Procesamiento individual> FS00 central.
Una vez en la transacción, abra los detalles de la cuenta del libro mayor para el que se detectó un problema con un campo obligatorio que, de hecho, no debería ser obligatorio.
Ingrese el número del Libro mayor y el código de la compañía para conocer sus detalles.
Una vez en los detalles del libro mayor, busque la pestaña llamada crear / banco / interés.
Allí, busque el valor en el grupo de estado del campo de campo y anótelo; esta información se requerirá más adelante.
Cambiar las variantes del estado del campo de vista
El siguiente paso será abrir la transacción de personalización OBC4, cambiar las variantes de estado del campo de vista. En esa transacción, será posible decidir qué campos son obligatorios o no para un grupo de estado de campo dado.
Allí, vaya directamente a los grupos de estado del campo de menú, seleccionando la opción apropiada en el menú del lado izquierdo.
Una vez en el grupo de estado de campo, busque el grupo de estado de campo que se ha encontrado en los detalles del libro mayor en los pasos anteriores.
Haga doble clic en él para abrir sus detalles y mantener su grupo de estado de campo.
Mantener grupo de estado de campo en OBC4
Luego, busque la sección correspondiente para el grupo de estado del campo, en la que se debe cambiar un campo. En nuestro ejemplo, serán transacciones de pago, ya que obtuvimos el error al crear una nueva factura de proveedor en la Interfaz SAP FIORI.
Luego, en el mantenimiento del grupo de estado del campo, cambie el valor del campo, encontrando la línea correspondiente al campo correcto, por ejemplo la fecha del valor, y cambiándola del valor actual, que probablemente sea una entrada requerida, a otro valor, como una entrada opcional .
Cambiemos la necesidad de fecha de valor de campo a entrada opcional.
Ahora, presione el botón guardar e ingrese una solicitud de personalización para poder guardar el cambio en el sistema.
Después de eso, los datos deben guardarse, como lo confirma un mensaje en la bandeja de notificaciones inferior.
La pantalla volverá a la lista de grupos de estado de campo en la transacción OBC4.
Ahora es posible continuar en la Interfaz SAP FIORI con la creación de la factura del proveedor.
Preguntas Frecuentes
- ¿Qué hacer si el mensaje no aparece F5808?
- El primer paso para resolver este problema es definir el grupo de estado de campo asociado con la cuenta del libro mayor. Para hacer esto, en el árbol de menú SAP, abra la transacción FS00 ubicada en Contabilidad> Contabilidad financiera> Ledger general> Registros maestros> Cuentas G/L> Procesamiento individual> FS00 centralmente.
- ¿Cómo solucionar la fecha de 'valor de campo es un campo requerido para la cuenta G/L' Error 'en *SAP *?
- Este error se aborda asegurando que el campo Fecha de valor se complete correctamente en la publicación del libro mayor.
Introducción a SAP HANA para no técnicos en video
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