Al crear un pedido de cliente en SAP, puede obtener el error de fijación de precios: condición obligatoria MWST falta, porque los códigos de impuestos no son consistentes entre los productos de pedido y los impuestos de los clientes.
Al crear un pedido de cliente en SAP, puede obtener el error de fijación de precios: condición obligatoria MWST falta, porque los códigos de impuestos no son consistentes entre los productos de pedido y los impuestos de los clientes....
Cuando intenta ingresar una nueva factura para un número de referencia que no tiene un grupo de cumplimiento correctamente establecido, puede recibir el mensaje de advertencia F5155. Esto sucede cuando está conectado a un grupo de usuarios que no tiene un grupo de tolerancia claramente establecido....
Área de valoración aún no productiva con material de contabilidad. Al intentar iniciar un inicio de producción de trabajo del libro mayor de materiales en la transacción CKMSTART, puede aparecer el mensaje de error C + 302, Libro mayor de materiales no activo en la planta:...
* El orden SAP* SD es el punto de partida del proceso de ventas. Por ejemplo, un cliente llama y ordena un material o servicio, y el vendedor ingresa al pedido del cliente en el sistema SAP. Este es un elemento importante en el sistema general....
Cuando se enfrenta el error M3150 El código de la compañía no existe o no se ha mantenido completamente, por ejemplo, durante la creación de material en la transacción MM01, la causa principal es que probablemente no se haya establecido un período fiscal.
Cuando se enfrenta el error M3150 El código de la compañía no existe o no se ha mantenido completamente, por ejemplo, durante la creación de material en la transacción MM01, la causa principal es que probablemente no se haya establecido un período fiscal....
Al crear un Centro de Costos en SAP, podría surgir el problema de que el Centro de Beneficios KM701 no existe o, simplemente, buscar cómo crear un Centro de Beneficios. ¿O tratando de usar un Centro de beneficio inactivo, pero obteniendo el error del centro de beneficio KM738 guardado en estado inactivo (ver más abajo este último error)?
Al crear un Centro de Costos en SAP, podría surgir el problema de que el Centro de Beneficios KM701 no existe o, simplemente, buscar cómo crear un Centro de Beneficios. ¿O tratando de usar un Centro de beneficio inactivo, pero obteniendo el error del centro de beneficio KM738 guardado en estado inactivo (ver más abajo este último error)?...
Al intentar solucionar el problema, es vital descubrir qué causó el error SAP. Además, hay varios códigos de error asociados con los diversos errores SAP. En esta publicación, demostraremos una variedad de enfoques para resolver el problema SAP que podría estar experimentando....
Al intentar crear una orden de compra, el error en la cuenta SAP KI248 requiere una asignación a un objeto CO....
El mensaje de error F5155 puede aparecer cuando el grupo de tolerancia no se ha definido correctamente para el grupo de usuarios al que está asignado y está intentando ingresar una factura entrante para ese código de empresa....
Un período de contabilización es un intervalo de tiempo durante el cual se permite crear documentos con fecha en ese rango.
Un período de contabilización es un intervalo de tiempo durante el cual se permite crear documentos con fecha en ese rango....
En SAP es posible permitir la publicación en el período anterior, siempre que no se hayan realizado períodos de publicación cercanos en el período de publicación anterior objetivo.
En SAP es posible permitir la publicación en el período anterior, siempre que no se hayan realizado períodos de publicación cercanos en el período de publicación anterior objetivo....
Durante la creación de una factura de proveedor en un sistema SAP, el saldo de error no puede ser cero. También en la interfaz FIORI, el error se describe de la siguiente manera:
Durante la creación de una factura de proveedor en un sistema SAP, el saldo de error no puede ser cero. También en la interfaz FIORI, el error se describe de la siguiente manera:...
La creación de la factura del proveedor de SAP es un proceso sencillo en la interfaz de SAP FIORI, con una transacción dedicada que se denomina de la misma manera: crear la factura del proveedor. La factura del proveedor de SAP se puede crear haciendo referencia a una orden de compra de SAP o simplemente agregando los artículos de línea requeridos. La transacción de SAP utilizada para crear la factura del proveedor es FB60.
La creación de la factura del proveedor de SAP es un proceso sencillo en la interfaz de SAP FIORI, con una transacción dedicada que se denomina de la misma manera: crear la factura del proveedor. La factura del proveedor de SAP se puede crear haciendo referencia a una orden de compra de SAP o simplemente agregando los artículos de línea requeridos. La transacción de SAP utilizada para crear la factura del proveedor es FB60....
Una solución es abrir la transacción MM50, ampliar las vistas de material y encontrar el estado de mantenimiento B para la contabilidad. Ingrese el número del material que falta en los datos contables y ejecute.
Una solución es abrir la transacción MM50, ampliar las vistas de material y encontrar el estado de mantenimiento B para la contabilidad. Ingrese el número del material que falta en los datos contables y ejecute....
El mensaje no existe centro de costo KI265 puede resolverse seleccionando un centro de costo correcto o creando un centro de costo para el período requerido correspondiente a la orden de compra que se crea, por ejemplo.
El mensaje no existe centro de costo KI265 puede resolverse seleccionando un centro de costo correcto o creando un centro de costo para el período requerido correspondiente a la orden de compra que se crea, por ejemplo....
Definir rango de números para el año. Una factura solo se puede crear en un código de compañía dado si se ha definido un rango de números para el año correspondiente, o disponible para todos los años....
Cuando se obtiene el error, no hay autorización de cantidad para los proveedores de clientes en el código de la empresa, el error es más probable que la tolerancia no se establezca en la personalización de las tolerancias de proveedores de clientes de OBA3.
Cuando se obtiene el error, no hay autorización de cantidad para los proveedores de clientes en el código de la empresa, el error es más probable que la tolerancia no se establezca en la personalización de las tolerancias de proveedores de clientes de OBA3....
Una vez que un código de compañía y una compañía se han definido en SPRO, es posible asignar un código de compañía a una compañía en la personalización de SAP> Estructura de la empresa> Contabilidad financiera> Asignar el código de la compañía a la compañía.
Una vez que un código de compañía y una compañía se han definido en SPRO, es posible asignar un código de compañía a una compañía en la personalización de SAP> Estructura de la empresa> Contabilidad financiera> Asignar el código de la compañía a la compañía....
Al obtener el código de la empresa emisora no asignado al país o al número de mensaje del procedimiento de cálculo FF703, por ejemplo, al crear una solicitud de cotización RFQ en SAP MM, hay varios pasos que debe verificar para resolver el problema y continuar con la creación del documento :
Al obtener el código de la empresa emisora no asignado al país o al número de mensaje del procedimiento de cálculo FF703, por ejemplo, al crear una solicitud de cotización RFQ en SAP MM, hay varios pasos que debe verificar para resolver el problema y continuar con la creación del documento :...
La tabla de datos maestros del centro de beneficio en SAP es CEPC, y los textos largos correspondientes se almacenan en la tabla CEPCT.
La tabla de datos maestros del centro de beneficio en SAP es CEPC, y los textos largos correspondientes se almacenan en la tabla CEPCT....
El cierre de un período contable en SAP FI se puede realizar accediendo al código de transacción OB52. Cierre el período contable en los libros de contabilidad, o accediendo al menú de SAP> contabilidad> contabilidad financiera> libro mayor general> informes> informes fiscales> Francia> declaraciones de impuestos de ventas / compras > procesamiento de impuestos diferidos> OB52 - cierren los períodos de contabilización en los libros de contabilidad subsidiarios.
El cierre de un período contable en SAP FI se puede realizar accediendo al código de transacción OB52. Cierre el período contable en los libros de contabilidad, o accediendo al menú de SAP> contabilidad> contabilidad financiera> libro mayor general> informes> informes fiscales> Francia> declaraciones de impuestos de ventas / compras > procesamiento de impuestos diferidos> OB52 - cierren los períodos de contabilización en los libros de contabilidad subsidiarios....
La creación de un código de empresa en SAP, una de las unidades organizativas más básicas dentro del sistema SAP, es bastante simple, y se puede hacer directamente en la imagen de personalización de SPRO, en Estructura de la empresa> Definición> Contabilidad financiera> Definir compañía.
La creación de un código de empresa en SAP, una de las unidades organizativas más básicas dentro del sistema SAP, es bastante simple, y se puede hacer directamente en la imagen de personalización de SPRO, en Estructura de la empresa> Definición> Contabilidad financiera> Definir compañía....
En la aplicación SAP FIORI para crear una factura de proveedor, la fecha del valor del campo de error es un campo obligatorio para la cuenta de mayor.
En la aplicación SAP FIORI para crear una factura de proveedor, la fecha del valor del campo de error es un campo obligatorio para la cuenta de mayor....
