Centro de beneficios SAP S/4HANA | Tabla CEPC

La tabla de datos maestros del centro de beneficio en SAP es CEPC, y los textos largos correspondientes se almacenan en la tabla CEPCT....

Al crear un pedido de cliente en SAP, puede obtener el error de fijación de precios: condición obligatoria MWST falta, porque los códigos de impuestos no son consistentes entre los productos de pedido y los impuestos de los clientes....

Área de valoración aún no productiva con material de contabilidad. Al intentar iniciar un inicio de producción de trabajo del libro mayor de materiales en la transacción CKMSTART, puede aparecer el mensaje de error C + 302, Libro mayor de materiales no activo en la planta:...

Cuando se enfrenta el error M3150 El código de la compañía no existe o no se ha mantenido completamente, por ejemplo, durante la creación de material en la transacción MM01, la causa principal es que probablemente no se haya establecido un período fiscal....

Al crear un Centro de Costos en SAP, podría surgir el problema de que el Centro de Beneficios KM701 no existe o, simplemente, buscar cómo crear un Centro de Beneficios. ¿O tratando de usar un Centro de beneficio inactivo, pero obteniendo el error del centro de beneficio KM738 guardado en estado inactivo (ver más abajo este último error)?...

Al intentar crear una orden de compra, el error en la cuenta SAP KI248 requiere una asignación a un objeto CO....

Un período de contabilización es un intervalo de tiempo durante el cual se permite crear documentos con fecha en ese rango....

En SAP es posible permitir la publicación en el período anterior, siempre que no se hayan realizado períodos de publicación cercanos en el período de publicación anterior objetivo....

Durante la creación de una factura de proveedor en un sistema SAP, el saldo de error no puede ser cero. También en la interfaz FIORI, el error se describe de la siguiente manera:...

La creación de la factura del proveedor de SAP es un proceso sencillo en la interfaz SAP FIORI, con una transacción dedicada que se denomina de la misma manera: crear la factura del proveedor. La factura del proveedor de SAP se puede crear haciendo referencia a un pedido de compra de SAP o simplemente agregando las líneas de pedido requeridas. La transacción de SAP utilizada para crear la factura del proveedor es FB60....