SAP FICO: Comment résoudre l'erreur f5155 Aucune autorisation de montant?

Lorsque vous essayez de saisir une nouvelle facture pour un numéro de référence qui n'a pas de groupe de conformité correctement établi, vous pouvez recevoir le message d'avertissement F5155. Cela se produit lorsque vous êtes connecté à un groupe d'utilisateurs qui n'a pas de groupe de tolérance clairement établi.

Ce problème SAP n'est pas difficile à résoudre; Cependant, vous devrez personnaliser votre entrée au SPRO IMG pour ce faire. Cela peut être quelque chose qui ne peut être fait que par des personnes qui ont accès à de telles personnalisations, telles que l'expérience de l'entreprise ou les administrateurs de réseau. Dans cet article, vous apprendrez SAP comment résoudre l'erreur f5155 Aucune autorisation de montant.

Qu'est-ce que l'erreur F5155?

Erreur F5155 Message: Aucune quantité d'autorisation n'a été donnée aux consommateurs ou aux fournisseurs dans le numéro de message F5155 du code d'entreprise. Lorsque vous recevez l'erreur «Aucune autorisation de montant pour les utilisateurs dans le code commercial», la cause la plus probable de l'erreur est que la tolérance n'est pas définie dans le processus OBA3 Tolérances client-fournisseur que vous avez spécifiées.

Lorsque vous essayez de saisir une déclaration de compte dans Transaction Miro, le message d'erreur d'aucune quantité approuvée pour les distributeurs de clients de l'entreprise peut apparaître une fois une fois à enregistrer le bon de commande ou les données de facture.

Il apparaîtra dans la barre de détails de l'écran SAP. Pour que vous l'activez, vous aurez besoin d'accès pour le configurer.

Quel est le message d'erreur SAP f5155?

Examinons l'erreur F5155 qui apparaît sur votre écran, en double-cliquant dessus, il apparaîtra le menu contextuel.

Vous n'êtes pas alloué à une communauté d'utilisateurs, comme le montre le message d'erreur F5155. En conséquence, vous n'avez aucune autorisation appropriée pour votre situation. Le nombre maximum facturé aux utilisateurs est plafonné à ce stade.

Si un utilisateur SAP n'a pas de groupe d'utilisateurs alloué, le numéro sélectionné pour l'utilisateur vide sera utilisé. Cependant, il est possible qu'il n'y ait pas encore eu de quantité configurée pour l'utilisateur vide.

Comment résoudre ce problème spécifique SAP?

1er, établissez une communauté acceptant pour les utilisateurs.

Pour remédier à cette question, lancez la transaction SPRO IMG, puis accédez à la gestion des matériaux> Vérification de la facture logistique> Contrôle d'autorisation et lancez les options de groupes de tolérance établies à l'intérieur de cette section.

Après cela, vérifiez à nouveau pour voir si un groupe de tolérance existe déjà pour le numéro de référence en question. Si ce n'était pas le cas, vous devrez établir un nouveau groupe de tolérance en cliquant sur l'icône pour le faire, puis en entrant le numéro d'entreprise dans lequel le groupe doit être généré.

2e, effectuez des ajustements au groupe de tolérance de vue pour Fi.

Une fois le groupe de tolérance du compte de contrôle, vous aurez la possibilité de choisir les spécifications qui concernent le groupe pour le numéro de référence et les devises dans lesquelles appartiennent les tolérances.

Maximum pour l'application des procédures d'affichage

• Coût par dossier
• Coût par éléments du compte d'ouverture
• Remise par article budgétaire
• Différentiel de paiement juridique pour les ventes en nombre, en pourcentage et en paiement en espèces;
• Différences de transaction juridiques pour les dépenses de valeur, de pourcentage et d'offres spéciales; Montant par élément de ligne au total

Troisièmement, le groupe de tolérance doit être sauvé et transporté.

Après la réussite de vos modifications, vous serez ramené au processus de groupes de tolérance pour les utilisateurs par code commercial, où vous pourrez voir le groupe de tolérance nouvellement formé.

Avant de passer au stade final de la création de factures, vous devez d'abord terminer la sauvegarde des groupes de tolérance pour les individus. Cette étape doit inclure le nouveau groupe que vous venez de définir.

Après avoir enregistré vos modifications en cliquant sur le bouton Enregistrer, on vous demandera une demande de transfert, et après cela, vous pourrez revenir à la production de facture Miro Transaction!

Où puis-je trouver le code de l'entreprise pour SAP?

Dans SAP, l'organisation initiale pour les rapports financiers est appelée code commercial. Au sein de cette unité organisationnelle, des rapports tels que le compte de résultat, le compte de perte, le profit et d'autres types cruciaux d'information financière sont générés. Il est impossible d'utiliser le système SAP sans établir d'abord les codes de l'entreprise.

SAP FICO - SAP Comptabilité financière et contrôle - est l'un des modules les plus importants SAP. Il peut être intégré à SAP MM, SAP SD, SAP PP, SAP SCM, etc.

SAP Fico Miro est un système de gestion financière qui analyse les données financières d'une organisation.

Questions Fréquemment Posées

Quelles étapes sont impliquées dans la résolution d'erreur F5155 liée à aucune autorisation de montant dans SAP fico?

La résolution d'erreur F5155 implique la configuration des limites de tolérance pour l'utilisateur ou le groupe dans SAP FICO.