Gumawa ng ME21N ng order sa pagbili sa SAP



Pagbabayad ng order ng dagdag na pagbili ME21N

Ang isang order sa pagbili, na kilala rin bilang SAP PO, ay ginagamit sa maraming mga proseso ng pagkuha sa SAP, tulad ng panloob na pagkuha, mula sa isang planta ng kumpanya patungo sa ibang planta ng kumpanya, panlabas na pagkuha, para sa direktang paggamit ng mga stock sa panahon ng mga proseso ng pagmamanupaktura, at pagkuha ng mga serbisyo.

Ang tcode upang lumikha ng order sa pagbili sa SAP ay ME21N.

Ang dagdag na order ng dagdag na dagdag na dagdag na SAP ay ME23N.

Ang mga order sa pagbili ay ginagamit din para sa mga partikular na proseso tulad ng subcontracting (tinatawag din na toll manufacturing), kapag ang ibang kumpanya ay gumagamit ng iyong mga hilaw na materyales upang makagawa ng semi tapos o tapos na mabuti, ikatlong partido kapag ang ibang kumpanya ay lumilikha ng ganap na semi tapos o tapos na mabuti, at pagpapadala , kapag ang mga kalakal ay pagmamay-ari mo hanggang sa sila ay ibenta sa customer, ngunit ang mga tindahan ay nag-iimbak sa kanila.

Ang ilang mga paraan upang lumikha ng isang order sa pagbili, halimbawa sa pamamagitan ng pagsangguni sa isang pagbili ng pagkuha, gamit ang isang kahilingan para sa panipi, na tinatawag ding RFQ, mula sa isang panipi, sa pamamagitan ng pagkopya ng isa pang umiiral na order ng mamimili, mula sa isang umiiral na kontrata, o sa wakas mula sa isang benta order.

Paano gumawa ng order sa pagbili sa katas gamit ang ME21N

Ang mga order sa pagbili ay nilikha sa transaksyon na ME21N, na dating kilala bilang ME21.

Magsimula sa pamamagitan ng pagpasok ng PO tcode ME21N, lumikha ng order sa pagbili.

Ang unang hakbang ay binubuo sa pagpasok ng pangunahing impormasyon ng master data tulad ng organisasyon ng pagbili, ang pangkat ng pagbili, at ang code ng kumpanya.

Doon, magpasok ng isang numero ng vendor, na dapat na umiiral sa system. Ang listahan ng mga numero ng materyal na binili mula sa vendor na ito ay maaaring maipasok sa listahan, bawat isa sa kanila ay nangangailangan ng isang dami na may kaugnayan sa isang naibigay na yunit ng panukalang-batas. Ang yunit ng panukala ay hindi kinakailangan na makuha ng system mula sa PIR record ng impormasyon ng pagbili.

Pagkatapos nito, kumpirmahin na pumasok upang ma-pop ang awtomatikong populating sa iba pang mga patlang.

Ang mga impormasyong mula sa parehong rekord ng impormasyon sa pagbili at ang materyal na master ay makuha ng system, at pumasok sa mga larangan ng order ng pagbili. Ang data ng master ng vendor ay kinakailangan din sa prosesong ito kung saan hinaHANAp ng system ang mga halaga. Makikita ang mga ito sa mga sumusunod na screen.

ME21N gumawa ng order sa pagbili

Ang petsa ng paghahatid at mga netong presyo ay kinakalkula mula sa impormasyon na magagamit sa master data, samakatuwid ang pangangailangan na magkaroon ng isang mahusay na pamamahala ng data ng master sa lugar, kung hindi man ay maaaring lumitaw ang ilang mga maling halaga.

Ang ilang impormasyon ay awtomatikong nakuha at nakopya lamang, habang ang iba pang impormasyon ay nakuwenta at inangkop sa mga partikularidad ng order ng pagbili na nilikha.

Ang mga default na teksto ay direktang nakuha mula sa master data record ng data ng pagbili, tulad ng sumusunod:

Ang tala ng impormasyon sa PO ay nagmumula sa data ng master record ng impormasyon,

Ang tala ng rekord ng impormasyon ay kinuha mula sa impormasyon ng master record ng impormasyon,

Ang teksto sa patlang na ito ay nagmumula sa talaan ng impormasyon sa pagbili na ginamit sa order ng pagbili.

Impormasyon ng header ng order ng pagbili

Ang order ng pagbili ay binubuo ng ilang mga tab sa antas ng header:

Paghahatid / invoice, na naglalaman ng mga tuntunin sa pagbabayad at mga detalye ng kalakalan. Mayroong mga tuntunin sa pagbabayad na maaaring mapili, tulad ng 60 araw pagkatapos ng paghahatid, o anumang term sa pagbabayad na nais mong gamitin para sa pagkuha na ito. Gayundin, dapat ilagay ang incoterms sa nararapat na larangan,

Mga Kondisyon, na may mga presyo at kondisyon ng antas ng header,

Mga teksto, na may pagpapanatili ng teksto sa antas ng header,

Address, na may data ng address ng vendor na nagmumula nang direkta mula sa data ng master ng vendor,

Komunikasyon, na may data ng contact ng vendor tulad ng responsableng pangalan, numero ng telepono, at panloob na reference ng vendor,

Mga Kasosyo, na may mga detalye ng kasosyo mula sa SAP table EKPA,

Karagdagang data, na may numero ng pagpaparehistro ng numero ng kolektibong numero at vendor,

Mag-import, na may data ng dayuhang kalakalan kung ang pag-order at supplying na mga bansa ay pareho sa European Union halimbawa,

Data ng organisasyon, awtomatikong napuno ng pagbili ng samahan, pagbili ng grupo, at code ng kumpanya, ngunit maaaring ma-update,

Katayuan, na naglalaman ng kasalukuyang katayuan ng order ng pagbili, at maaaring magamit upang makita ang pag-usad ng order sa pagbili. Halimbawa, maaari mong makita doon kung ang order ng pagbili ay aktibo o hindi, kung ang pagpapadala ng order sa pagbili ay naipadala na, ang katayuan ng paghahatid o katayuan ng invoice. Ang impormasyon tungkol sa mga dami at halaga ng pagkakasunud-sunod, nagbigay ng mga dami at mga halaga, upang makapaghatid ng mga dami at halaga, mga natitirang halaga at halaga, at mga pagbabayad sa pababa ay maa-update nang naaayon hanggang sa makumpleto ang order ng pagbili.

Impormasyon sa item ng order ng pagbili

Sa antas ng item, ang iba pang mga tab ay magagamit na may dagdag na impormasyon sa bawat item ng order sa pagbili:

Data ng materyal, na may impormasyon ng item tulad ng materyal na pangkat mula sa data ng tala ng data ng pagbili ng pagbili, numero ng materyal ng supplier, bar code EAN o UPC number, subrange supplier, batch number, batch number supplier, at code ng kalakal,

Mga Dami / Timbang, kung saan ang dami at yunit ng panukala para sa item ay maaaring iakma kung kinakailangan,

Iskedyul ng Paghahatid, kung saan ang mga dami na naka-schedule na maihahatid sa isang ibinigay na petsa ay maaaring itakda,

Paghahatid, na may mga over-delivery at di-paghahatid ng tolerances, sa itaas at sa ibaba kung saan ang paghahatid ay dapat na tinanggihan, ngunit din ng iba pang impormasyon tulad ng katayuan ng paghahatid o natitirang paghahatid,

Invoice, na may impormasyong kinakailangan para sa invoice, at isang mahalagang patlang na Tax na maaaring kinakailangan, depende sa uri ng pagbili,

Mga kondisyon, kung may mga partikular na kondisyon para sa pagbili ng item na ito, tulad ng paggamit ng rebate, isang gross na presyo, atbp,

Pagtatalaga ng account, kung saan maaaring baguhin ang pangkalahatang ledger at iba pang impormasyon sa account,

Mga teksto, kasama ang lahat ng mga teksto na may kaugnayan sa ibinigay na item,

Address ng pagpapadala, na kung saan ay sa pamamagitan ng default ang pag-order ng address ng kumpanya, ngunit maaaring mabago kung kinakailangan,

Mga Kumpirmasyon, na may dagdag na impormasyon tungkol sa pagkontrol ng pagkumpirma ng item, pagkilala sa pagkakasunud-sunod, at ang pangangailangan nito.

At ilang higit pa tulad ng kontrol sa kalagayan.

Paglutas ng SAP PO error

Matapos maipasok ang lahat ng impormasyon, posible na subukan ang paggawa ng order sa pagbili, matapos ang pop up ng isang window sa listahan ng mga error kung naaangkop, tulad ng sa aming halimbawa:

Ang papel ng VN ay hindi tinukoy sa master record para sa supplier, na kung saan ay isang babala lamang, ngunit nangangahulugan na ang master data ay kailangang ma-update,

Ang item sa order ng pagbili na 00010 ay naglalaman pa rin ng mga hindi wastong mga takdang account, na nangangahulugang ang partikular na item ay dapat na naitama bago gumawa ng order sa pagbili,

Maaari bang matugunan ang petsa ng paghahatid? (MakatotoHANAng petsa ng paghahatid: 20.02.2017), isang simpleng babala na nagpapakita na ang hiniling na petsa ng paghahatid ay hindi maaaring matugunan ayon sa mga requisitions ng pagbili,

Hindi magagamit ang pangkalahatang ledger G / L account (paki-tama), na kung saan ay isang tunay na error at nangangailangan ng isang naaangkop na pagwawasto sa pangkalahatang ledger, o ang paggamit ng tamang numero ng account.

Pagkumpirma ng order ng dagdag na pagbili

Kapag ang lahat ng mga pagkakamali ay matagumpay na nalutas, posible sa wakas na mai-save ang bagong order ng pagbili sa system, pagkatapos kung anong ipapakita ang isang kumpirmasyon sa order ng pagbili ng SAP, kasama na ang numero ng order ng pagbili ng SAP.

TalaHANAyan ng order ng dagta ng pagbili

EKPO, pagbili ng talaHANAyan ng item ng dokumento,

EKKO, pagbili ng talaHANAyan ng header ng dokumento,

EBAN, pagbili ng talaHANAyan ng pag-uutos,

EKBE, kasaysayan sa bawat pagbili ng talaHANAyan ng dokumento,

EINA, Pagbili ng Rekord ng Impormasyon: Pangkalahatang Data talaHANAyan,

VBAK, Dokumento ng Pagbebenta: Mga talaHANAyan ng order ng header ng Data sa SAP,

VBAP, Dokumento ng Pagbebenta: Ang talaHANAyan ng order ng data ng Item sa SAP.

Pagkakasunud-sunod sa pagbili ng kumot sa SAP

Ang isang Order ng Pagbibili ng Blanket sa SAP ay isang Order ng Pagbili o SAP PO na may parehong panahon ng bisa, kabilang ang petsa ng pagsisimula at pagtatapos, at isang limitasyon sa pag-setup sa mga item sa SAP PO. Walang resibo ng kalakal na magaganap, at ang pagbayad ay na-trigger ng proseso ng pag-invoice, na may maraming mga invoice na maaaring maproseso nang sabay.

Ang partikular na proseso ng negosyo ay tinatawag na kumpletong pagbili order sa dagta, maaari ring ma-access sa dagdag na order ng SAP tcode ME21N upang lumikha at ME23N upang maipakita.

Lumikha ng order sa pagbili mula sa pagbili ng pagkuha sa SAP

Ang pagkakaiba sa pagitan ng pagbili at pagbili order ay ang  pagbili ng pagbili ‌  ay tulad ng isang listahan ng shopping, ngunit para lamang sa panloob na pag-apruba. Sa sandaling ang listahan ng pamimili, o pagbili ng pagkuha, ay naaprubahan ng mga kinakailangang panloob na mga kagawaran, maaari itong ipadala sa vendor, at ngayon ay isang order sa pagbili, ibig sabihin ang vendor ay maaaring maghatid ng lahat ng mga kalakal at ang kagawaran ng pagkuha ay magbabayad para dito.

Upang lumikha ng isang order ng pagbili mula sa pagbili ng pagkuha sa SAP, gamitin ang order sa pagbili tcode ME21N, at piliin ang pagkuha ng pagbili sa pangunahing screen. Ang pagpasok ng numero ng requisition ng pagbili ay magpapalitaw sa paglikha ng order ng pagbili mula sa muling pagbili ng pagbili.

Paano gumawa ng order sa pagbili
Pagkuha ng SAP MM
Pagkakaiba sa pagitan ng isang Order ng Pagbili at Pagbili

Gumawa ako ng isang order gamit ang me21n, ngunit hindi ko isinulat ang nabuong numero nito. paano ko mahahanap ang order na ito?

Upang makahanap ng numero ng order ng pagbili kapag hindi mo isinulat ang numero, ang pinakamahusay na solusyon ay ang pumunta sa transaksyon sa SE16N at ipakita ang talahanayan ng Pagbili ng Doktor ng EKKO.

Mula doon, maghanap gamit ang karaniwang mga filter, halimbawa sa pamamagitan ng petsa ng paglikha ng order ng pagbili o sa pamamagitan ng pangalan ng gumagamit - anumang impormasyon na alam mo tungkol sa PO na nilikha sa ME21N.

Intro sa SAP HANA para sa mga Non-Techies sa video





Mga komento (2)

 2021-06-24 -  Fernanda Salustiano
Ang kahilingan ay hindi ganap na nakukuha at may average na 700 na linya. Gaano karaming mga linya ang pinapayagan kapag lumilikha ng order sa ME21N? Bilang kung ano ang talagang ipinadala. Nagpapasalamat
 2021-06-25 -  admin
@Fernanda, suriin ang iyong pagtaas ng hilera. Ang SAP PO max bilang ng mga linya ay dapat na 999 bilang BSEG-Buzei ay naka-imbak sa 3 digit.

Mag-iwan ng komento