ME21N إنشاء أمر شراء في SAP

ME21N إنشاء أمر شراء في SAP [عربى]

SAP أمر الشراء أمر ME21N

يتم استخدام أمر الشراء ، المعروف أيضًا باسم SAP PO ، في العديد من عمليات الشراء في SAP ، مثل المشتريات الداخلية ، من أحد مصانع الشركة إلى مصنع آخر للشركة ، والمشتريات الخارجية ، للاستهلاك المباشر للمخزونات أثناء عمليات التصنيع ، والحصول على الخدمات.

إن الرمز tcode لإنشاء أمر شراء في SAP هو ME21N.

طلب شراء شاشة tcode SAP هو ME23N.

تُستخدم أوامر الشراء أيضًا لعمليات محددة مثل التعاقد من الباطن (وتسمى أيضًا التصنيع بالحصص) ، عندما تستخدم شركة أخرى المواد الخام الخاصة بك لإنشاء المنتج النهائي شبه النهائي أو النهائي ، عندما تقوم شركة أخرى بإنشاء كامل الصنف النهائي أو النهائي تمامًا ، والشحنة عندما تنتقل البضائع إليك حتى يتم بيعها للعميل ، ولكن العميل يخزنها.

هناك عدة طرق لإنشاء أمر شراء ، على سبيل المثال من خلال الإشارة إلى طلب شراء ، باستخدام طلب عرض أسعار ، أو ما يسمى أيضًا طلب عرض الأسعار ، أو من خلال اقتباس ، أو عن طريق نسخ طلب مشترٍ آخر ، أو من عقد موجود ، أو أخيرًا من عملية بيع طلب.

كيفية إنشاء أمر شراء في النسغ باستخدام ME21N

يتم إنشاء أوامر الشراء في المعاملة ME21N ، المعروفة سابقًا باسم ME21.

ابدأ بإدخال الرمز البريدي ME21N ، أنشئ أمر شراء.

تتمثل الخطوة الأولى في إدخال معلومات البيانات الأساسية الأساسية مثل منظمة المشتريات ومجموعة الشراء ورمز الشركة.

هناك ، أدخل رقم بائع ، والذي يجب أن يكون موجودًا بالفعل في النظام. يمكن إدخال قائمة أرقام المواد للشراء من هذا البائع في القائمة ، كل منها يحتاج إلى كمية نسبة إلى وحدة قياس معينة. وحدة القياس ليست ضرورية حيث يمكن للنظام الحصول عليها من سجل معلومات الشراء PIR.

بعد ذلك ، قم بالتأكيد من خلال إدخال لجعل SAP يعمل تلقائيًا على ملء الحقول الأخرى.

سيتم استرداد معلومات من كل من سجل معلومات الشراء وسجل المواد من قبل النظام ، وإدخالها في حقول طلب الشراء. البيانات الرئيسية للموردين ضرورية أيضًا في هذه العملية التي يجد فيها النظام نفسه القيم. سوف تكون مرئية في الشاشات التالية.

ME21N إنشاء أمر الشراء

يتم احتساب تاريخ التسليم وصافي الأسعار من المعلومات المتوفرة بالفعل في البيانات الرئيسية ، وبالتالي ضرورة وجود إدارة بيانات رئيسية جيدة ، وإلا قد تظهر بعض القيم الخاطئة.

يتم استرداد بعض المعلومات تلقائيًا ونسخها ببساطة ، بينما يتم حساب المعلومات الأخرى وتكييفها وفقًا لخصائص أمر الشراء الذي يتم إنشاؤه.

تؤخذ النصوص الافتراضية مباشرة من البيانات الرئيسية لسجل معلومات الشراء ، على النحو التالي:

يأتي سجل PO في سجل المعلومات من البيانات الرئيسية لسجل المعلومات ،

تؤخذ مذكرة سجل المعلومات من البيانات الرئيسية لسجل المعلومات ،

النص في هذا الحقل قادم من سجل معلومات الشراء المستخدم في أمر الشراء.

معلومات رأس طلب الشراء

يتكون أمر الشراء من عدة علامات تبويب في مستوى الرأس:

التسليم / الفاتورة ، والتي تحتوي على شروط الدفع وتفاصيل التداول. هناك يمكن اختيار شروط الدفع ، مثل 60 يومًا بعد التسليم ، أو أي مصطلح دفع ترغب في استخدامه لهذا الشراء. أيضا ، يجب إدخال مصطلحات التجارة الدولية في الحقل المقابل ،

الشروط ، مع الأسعار والشروط على مستوى الرأس

النصوص ، مع صيانة نص مستوى الرأس ،

العنوان ، مع بيانات عنوان المورد التي تأتي مباشرة من البيانات الرئيسية للبائع ،

الاتصال ، مع بيانات الاتصال بالبائع مثل الاسم المسؤول ، ورقم الهاتف ، والمرجع الداخلي للبائع ،

الشركاء ، مع تفاصيل الشركاء من SAP table EKPA ،

بيانات إضافية ، مع الرقم الجماعي ورقم تسجيل ضريبة القيمة المضافة للبائع ،

الاستيراد ، مع بيانات التجارة الخارجية في حالة طلب الدول أو توريدها في الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال ،

بيانات المؤسسة ، مملوءة تلقائيًا بمنظمة الشراء ، ومجموعة الشراء ، ورمز الشركة ، ولكن يمكن تحديثها ،

الحالة التي تحتوي على الحالة الحالية لأمر الشراء والتي يمكن استخدامها لرؤية تقدم طلب الشراء. على سبيل المثال ، يمكنك أن ترى هناك إذا كان أمر الشراء نشطًا أو لا ، إذا كان قد تم بالفعل إرسال تأكيد أمر الشراء أو حالة التسليم أو حالة الفاتورة. سيتم تحديث المعلومات المتعلقة بكميات وقيم الأوامر والكميات والقيم التي يتم تسليمها ، والتي لا تزال تقدم الكميات والقيم ، والكميات والقيم التي تم تحرير فواتير بها ، والمدفوعات المقدمة وفقًا لذلك حتى يتم إتمام أمر الشراء.

معلومات بند أمر الشراء

على مستوى العنصر ، تتوفر علامات تبويب أخرى مع معلومات إضافية لكل عنصر من طلب الشراء:

البيانات المادية ، مع معلومات البند مثل مجموعة المواد من بيانات سجل معلومات الشراء الرئيسية ، رقم مادة المورِّد ، الرموز الشريطية EAN أو رقم UPC ، المورد الفرعي ، رقم الدفعة ، رقم دُفعة المورد ، ورمز السلع ،

الكميات / الأوزان ، حيث يمكن ضبط كمية ووحدة قياس العنصر إذا لزم الأمر ،

جدول التسليم ، حيث يمكن تحديد الكميات المقرر تسليمها في تاريخ معين ،

التسليم ، مع التفاوتات في التسليم والتسليم على نحو جيد ، أعلاه والتي يجب أن يتم رفض التسليم ، وأيضًا معلومات أخرى مثل حالة التسليم أو التسليم المتبقي ،

الفاتورة ، مع المعلومات اللازمة للفاتورة ، وضريبة ميدانية مهمة قد تكون ضرورية ، اعتمادًا على نوع الشراء ،

الشروط ، في حالة وجود شروط محددة لشراء هذه السلعة ، مثل استخدام الخصم ، أو السعر الإجمالي ، وما إلى ذلك ،

تعيين الحساب ، حيث يمكن تغيير دفتر الأستاذ العام ومعلومات الحساب الأخرى ،

النصوص ، مع جميع النصوص المتعلقة بهذا البند ،

عنوان التسليم ، والذي هو عنوان الشركة المطلوب افتراضيًا ، ولكن يمكن تغييره إذا لزم الأمر ،

تأكيدات ، مع معلومات إضافية بشأن التحكم في تأكيد العنصر ، وإقرار الطلب ، وضرورة ذلك.

وعدد قليل آخر مثل السيطرة على الحالة.

حل SAP PO خطأ

بعد إدخال جميع المعلومات ، من الممكن محاولة إنشاء أمر الشراء ، بعد ظهور نافذة منبثقة بقائمة بالأخطاء عند الاقتضاء ، كما في المثال:

دور VN غير محدد في السجل الرئيسي للمورد ، وهو مجرد تحذير ، ولكنه يعني أنه يجب تحديث البيانات الرئيسية ،

لا يزال بند أمر الشراء 00010 يحتوي على تعيينات الحساب المعيبة ، مما يعني أنه يجب تصحيح العنصر المحدد قبل إنشاء أمر الشراء ،

هل يمكن الالتزام بتاريخ التسليم؟ (تاريخ التسليم الواقعي: 20.02.2017) ، وهو تحذير بسيط يوضح أنه لا يمكن تلبية تاريخ التسليم المطلوب وفقًا لطلبات الشراء ،

لا يمكن استخدام دفتر الأستاذ العام لحسابات دفتر الأستاذ العام (يرجى تصحيحه) ، وهو خطأ حقيقي ويحتاج إلى تصحيح في دفتر الأستاذ العام ، أو استخدام رقم الحساب الصحيح.

تأكيد طلب شراء العصارة

Once all the errors have been successfully solved, it is finally possible to save the new purchase order in the system, after what an تأكيد طلب شراء العصارة will be displayed, including the أمر شراء العصارة number.

جدول طلبات الشراء العصارة

EKPO ، شراء بند جدول المستندات ،

EKKO ، جدول رأس مستند الشراء ،

EBAN ، جدول طلبات الشراء ،

EKBE ، والتاريخ لكل جدول مستندات الشراء ،

EINA ، سجل معلومات المشتريات: جدول البيانات العامة ،

VBAK ، مستند المبيعات: جدول طلبات مبيعات البيانات الرأسية في العصارة ،

VBAP ، مستند المبيعات: جدول ترتيب مبيعات بيانات البند في العصارة.

طلب شراء شامل في العصارة

طلب الشراء الشامل في العصارة هو أمر شراء أو أمر شراء العصارة مع فترة صلاحية ، بما في ذلك تاريخ البدء والانتهاء ، وإعداد حد على عناصر العصارة PO. لا يتم استلام أي سلعة ، ويتم تشغيل الدفعة من خلال عملية تحرير الفواتير ، مع عدة فواتير يمكن معالجتها في الوقت نفسه.

تسمى هذه العملية التجارية المحددة أمر الشراء الشامل في العصارة ، ويمكن الوصول إليه أيضًا من خلال رمز طلب الشراء العصارة ME21N المراد إنشاؤه و ME23N لعرضه.

إنشاء أمر شراء من طلب الشراء في العصارة

يتمثل الاختلاف بين طلب الشراء وأمر الشراء في أن طلب الشراء يشبه قائمة التسوق ، ولكنه مخصص للموافقة الداخلية فقط. بمجرد الموافقة على قائمة التسوق ، أو طلب الشراء ، من قبل الأقسام الداخلية الضرورية ، يمكن إرسالها إلى البائع ، وهو الآن أمر شراء ، مما يعني أن البائع يمكنه تسليم جميع السلع وسوف يقوم قسم المشتريات بدفعها.

لإنشاء أمر شراء من طلب الشراء في العصارة ، استخدم tcode ME21N أمر الشراء ، واختر طلب الشراء في الشاشة الرئيسية. سيؤدي إدخال رقم طلب الشراء إلى تشغيل إنشاء أمر الشراء من طلب الشراء.

كيفية إنشاء أمر شراء
طلب شراء العصارة MM
الفرق بين طلب الشراء وأمر الشراء

مقدمة إلى SAP HANA لغير المتخصصين في الفيديو

مقالات مماثلة


تعليقات (0)

اترك تعليقا

تدريب SAP PUR - تدريب SAP S/4 HANA مع تجربة مجانية
تدريب SAP PUR - تدريب SAP S/4 HANA مع تجربة مجانية
 
تدريب SAP PUR - تدريب SAP S/4 HANA مع تجربة مجانية
تدريب SAP PUR - تدريب SAP S/4 HANA مع تجربة مجانية