Informații despre cumpărături în SAP MM S4HANA

Informații despre cumpărături în SAP MM S4HANA

O înregistrare a informațiilor despre cumpărare, de obicei pur și simplu denumită PIR, este legătura dintre un material achiziționat extern și furnizorul care îl va furniza efectiv.

Acesta este un obiect de date standard din SAP Master Data Management, iar cele mai importante informații conțin, în ciuda legăturii dintre furnizori și materiale, prețul pentru materialul per furnizor, condițiile de livrare, limitele de livrare prea mare sau sub-livrare, datele de livrare planificate sau, de asemenea, perioadele de disponibilitate.

Tranzacția SAP PIR este ME11, Crearea înregistrării informațiilor.

Tipul de achiziție a înregistrărilor Info Achiziție

Există 4 moduri diferite de a achiziționa materiale externe și, prin urmare, 4 tipuri diferite de achiziții în înregistrările de informații privind achizițiile:

Standard, pentru comenzi standard de achiziție. Aceste elemente de bază pot fi create cu sau fără înregistrări de bază,

subcontractarea, pentru comenzile de subcontractare sau fabricarea de taxe, atunci când o terță parte efectuează asamblarea de materii prime în numele dvs. și aceste costuri specifice trebuie să fie luate în considerare,

Conducte pentru materialele specifice livrate de cantitate și pentru care se utilizează pentru livrare o conductă sau un echivalent, cum ar fi cablul, cum ar fi apa, uleiul, electricitatea, ...,

Consignație, atunci când materialul este stocat de către vânzător și îi administrează disponibilitatea pentru dvs., care include și costuri asociate specifice.

Cum se creează un PIR în SAP

În primul rând, este necesar să introduceți tranzacția ME11, în care trebuie să introduceți informațiile principale: numărul furnizorului, numărul de material, organizația de cumpărare, planta și eventualul număr de înregistrări existent pentru copiere.

Trebuie să fie selectată categoria de informații, care este standard, subcontractare, conductă sau transport.

Info Înregistrați datele generale

Datele generale privind datele de cumpărare sunt valabile pentru toate tipurile de achiziții și conțin informații de bază, cum ar fi:

primul memento, al doilea memento, al treilea memento, în zile, indicând momentul în care mementourile trebuie adresate vânzătorului. Lăsarea unei valori negative înseamnă că ar trebui să se întâmple înainte de data livrării,

numărul de material furnizor, numărul de identificare utilizat de vânzător pentru acest material, care ar putea fi diferit de cel al organizației de achiziție,

Grupul de materiale furnizor, grupul de materiale utilizat de vânzător,

Persoana de vânzare, numele persoanei de contact din partea furnizorului,

Telefon, numărul de telefon corespunzător,

Acordul de returnare, care ar putea indica modul în care sunt bune returnări sau restituiri care lucrează cu acel furnizor,

unitatea de comandă, unitatea de măsură pentru comenzile vânzătorului,

categoria certificatului, tipul de certificat pe care vânzătorul îl emite pentru acest material,

Țara de origine, țara în care vânzătorul produce materialul.

Date despre datele de achiziție a datelor de achiziție a datelor 1

Următorul punct de vedere diferă de tipul tipului de achiziție și, în exemplul de mai jos, folosim un material standard pentru a simplifica acest tutorial.

Cele mai relevante câmpuri din formularul de date privind organizația de cumpărare sunt următoarele:

Timpul de livrare planificat, numărul de zile de obicei necesare pentru livrarea acestui material de la acest furnizor,

Grupul de achiziții, grupul de achiziții materiale,

Cantitatea standard, cea mai comună cantitate comandată pentru acest material la acest furnizor,

Cantitatea minimă, pentru a se asigura că nu sunt posibile ordine mai mici ale materialului respectiv,

Cantitatea maximă, pentru a vă asigura că nu se pot comanda cantități neobișnuite la un moment dat,

prețul net, prețul unei unități de achiziție a acestui material,

Incoterms, condițiile de tranzacționare și de livrare.

Înregistrează informații suplimentare

Informațiile menționate anterior sunt suficiente pentru a crea o înregistrare standard de informații despre cumpărare, însă este posibil să mergem mai departe prin introducerea unor condiții de preț, de exemplu pentru produsele sezoniere care ar putea fi mai scumpe decât în ​​sezon decât în ​​timpul sezonului.

De asemenea, pot fi introduse texte standard, care vor fi copiate pe elementul comenzii de achiziție.

După ce ați introdus toate informațiile pentru PIR, este timpul să îl salvați și să confirmați acțiunea în caseta corespunzătoare.

Înregistrările Info despre cumpărare create, numărul asociat va fi afișat în caseta info SAP GUI, la care se poate face clic pentru a accesa un pop-up în care numărul poate fi copiat.

Acesta este acum disponibil în tabelul SAP Vendor Master corespunzător și poate fi utilizat pentru toate prelucrările și ordonările ulterioare.

Acest număr SAPPIR poate fi acum utilizat pentru a fi editat sau afișat sau pentru a fi trimis împreună cu colegii care au nevoie să acceseze informațiile de achiziție corespunzătoare.

Tranzacția SAP PIR

Tranzacția SAP PIR sau înregistrarea informațiilor despre cumpărare este ME11, Creare înregistrare Info. Acesta poate fi găsit în arborele SAP Easy Access din meniul SAP> Logistică> Gestiunea materialelor> Achiziție> Date master> Info Record> Creare.

Tabel SAP PIR

Următoarele tabele sunt implicate în înregistrările de informații privind achizițiile:

EINA, Achiziționați informații principale de înregistrare,

EINE, Achiziționați informații despre datele organizaționale.

Tabele implicate în înregistrarea informațiilor despre cumpărare

Tabelul master al furnizorului SAP

Mai multe tabele sunt utilizate de comandantul furnizorului:

LFA1, secțiunea Generalități furnizor,

Codul companiei LFB1, codul furnizorului,

LFAS, Vendor Master numărul de înregistrare TVA secțiunea generală,

LFB5, datele furnizorului de Master Dunning,

LFBK, Detaliile bancare Master Vendor,

LFBW, Vendor Master tipuri de taxe de înregistrare,

LFM1, datele furnizate de organizația de achiziție a înregistrărilor Master,

LFM2, datele de cumpărare ale furnizorului principal de înregistrare.

Clienților, materialelor și furnizorilor de date master

Vezi si

Cum de a rezolva SAP Organizația de achiziții XX nu este responsabil pentru planta YY
SAP Atribuirea organizației de cumpărare a codului companiei și a fabricii
SAP rezolvă contul KI248 necesită alocarea unui obiect CO
SAP Cum se rezolvă versiunea nu este definită pentru anul fiscal
Cum să creați un material în SAP S / 4HANA SAP MM în SAP S / 4HANA

Introducere în SAP HANA pentru non-tehnologii video


Comentarii (0)

Lasa un comentariu