ME21N ustvari naročilo za nakup v SAP



SAP-jeva transakcija naročila nakupa ME21N

Nabavno naročilo, znano tudi kot SAP PO, se uporablja v več postopkih javnega naročanja v SAP, kot so notranja naročila, od enega obrata podjetja do drugega obrata podjetja, zunanje nabave, za neposredno porabo zalog med proizvodnimi procesi, in pridobivanje storitev.

Koda za izdelavo naročila v SAP je ME21N.

Naročilo naročila SAP-jevega prikaza kode je ME23N.

Naročila se uporabljajo tudi za specifične procese, kot so podizvajalske pogodbe (ki se imenujejo tudi izdelava cestnin), ko druga podjetja uporabljajo vaše surovine za izdelavo polizdelkov ali končnih izdelkov, tretja stranka, ko drugo podjetje ustvari popolnoma polizdelke ali končno blago in pošiljko , ko blago pripada vam, dokler se ne prodajajo stranki, vendar jih kupec shrani.

Njihov je več načinov za ustvarjanje naročila, na primer s sklicevanjem na zahtevo za nakup, z zahtevo za ponudbo, imenovano tudi RFQ, iz ponudbe, s kopiranjem drugega obstoječega naročila kupca, iz obstoječe pogodbe ali končno s prodajo red.

Kako ustvariti naročilo v SAP-ju z uporabo ME21N

Naročila so ustvarjena v transakciji ME21N, prej znana kot ME21.

Začnite tako, da vnesete kodo PO ME21N, ustvarite naročilo.

Prvi korak je vnos osnovnih podatkov o osnovnih podatkih, kot so nabavna organizacija, nabavna skupina in koda podjetja.

Tam vnesite številko prodajalca, ki mora že obstajati v sistemu. Na seznamu lahko vnesete seznam številk materialov, ki jih kupite pri tem prodajalcu, od katerih vsak potrebuje količino glede na dano mersko enoto. Merska enota ni potrebna, saj jo sistem lahko dobi iz informacijskega zapisa PIR.

Potem s tipko enter potrdite, da bo SAP samodejno zapolnil druga polja.

Sistem pridobi podatke iz informacijskega zapisa o nakupu in glavnega gradiva materiala ter vnese v polja naročilnice. Tudi matični podatki prodajalca so potrebni v tem procesu, v katerem sistem najde vrednosti. Prikazani bodo na naslednjih zaslonih.

ME21N ustvarite naročilo

Datum dobave in neto cene se izračunajo iz informacij, ki so že na voljo v osnovnih podatkih, zato je treba vzpostaviti dobro upravljanje glavnih podatkov, sicer se lahko pojavijo napačne vrednosti.

Nekatere informacije se samodejno pridobijo in preprosto kopirajo, druge informacije pa se izračunajo in prilagodijo posebnostim naročila, ki ga ustvarite.

Privzeta besedila se vzamejo neposredno iz glavnih podatkov informacijskega zapisa o nakupu, kot sledi:

Besedilo PO informacijskega zapisa prihaja iz glavnih podatkov informacijskega zapisa,

Opomba o informacijskem zapisu je vzeta iz glavnih podatkov informacijskega zapisa,

Besedilo v tem polju prihaja iz informacijskega zapisa o nakupu, uporabljenega v naročilu.

Informacije o glavi naročilnice

Naročilo je sestavljeno iz več zavihkov na ravni glave:

Dostava / račun, ki vsebuje plačilne pogoje in podrobnosti trgovanja. Tam so lahko izbrani plačilni pogoji, kot so 60 dni po dobavi ali kateri koli plačilni rok, ki ga želite uporabiti za to naročilo. Inkotermi morajo biti vneseni v ustrezno polje,

pogoji s cenami in pogoji na ravni glave,

Besedila z vzdrževanjem besedila na ravni glave,

Naslov, s podatki o naslovu prodajalca, ki prihajajo neposredno iz glavnih podatkov prodajalca,

Komunikacija, s kontaktnimi podatki prodajalca, kot so odgovorno ime, telefonska številka in referenca notranjega prodajalca,

partnerji s partnerskimi podatki iz tabele SAP EKPA,

dodatni podatki, skupaj s skupno številko in številko registracije DDV prodajalca,

uvoz, s podatki o zunanji trgovini, če so države naročnice in dobaviteljice v Evropski uniji na primer,

podatki o organizaciji, samodejno zapolnjeni z nabavno organizacijo, nakupno skupino in kodo podjetja, vendar jih je mogoče posodobiti,

Status, ki vsebuje trenutno stanje naročila, ki ga lahko uporabite za prikaz napredovanja naročila. Na primer, tam lahko vidite, če je naročilo aktivno ali ne, če je potrdilo o naročilu že poslano, status dostave ali stanje računa. Informacije o količinah in vrednostih naročil, dostavljenih količinah in vrednostih, še vedno za dostavo količin in vrednosti, fakturirane količine in vrednosti ter plačila bodo ustrezno posodobljene, dokler naročilo ni dokončano.

Informacije o postavki naročila

Na ravni elementa so na voljo drugi zavihki z dodatnimi informacijami za posamezen element naročilnice:

Podatki o materialu, s podatki o izdelku, kot so skupina materialov iz glavnih podatkov o nakupu, številka materiala dobavitelja, črtne kode EAN ali UPC številka, podregija dobavitelja, številka serije, številka serije dobavitelja in koda blaga,

Količine / uteži, kjer se lahko količina in merska enota za postavko po potrebi prilagodita, \ t

časovni razpored dostave, kjer se lahko določijo količine, predvidene za dobavo na določen datum,

Dostava, s tolerancami za preveliko dobavo in prenizko dostavo, nad in pod katerimi je treba zavrniti dostavo, pa tudi druge informacije, kot so status dostave ali ostanek dostave,

Račun, z informacijami, potrebnimi za račun, in pomemben davčni naslov, ki je morda potreben, odvisno od vrste nakupa,

pogoji, če obstajajo posebni pogoji za nakup tega artikla, kot je uporaba rabata, bruto cena itd.,

dodelitev računa, kjer je mogoče spremeniti glavno knjigo in druge podatke o računu,

Besedila z vsemi besedili, povezanimi z zadevno postavko,

naslov za dostavo, ki je privzeto naslov podjetja, ki naroča, vendar ga je mogoče po potrebi spremeniti,

Potrdila, z dodatnimi informacijami v zvezi s kontrolo potrditve postavke, potrditvijo naročila in potrebo po tem.

in še nekaj, kot je nadzor stanja.

Reševanje napak SAP PO

Po vnosu vseh informacij je mogoče poskusiti ustvariti naročilo, po tem, ko se bo pojavilo okno s seznamom napak, kadar je to primerno, kot v našem primeru:

vloga VN ni določena v glavnem zapisu za dobavitelja, kar je le opozorilo, ampak pomeni, da je treba posodobiti glavne podatke,

Postavka naročila 00010 še vedno vsebuje napačne dodelitve računa, kar pomeni, da je treba določen element popraviti pred ustvarjanjem naročila,

Ali je lahko rok dobave izpolnjen? (Realni datum dobave: 20.02.2017), preprosto opozorilo, da zahtevanega datuma dobave ni mogoče izpolniti v skladu z zahtevami za nakup,

Računa glavne knjige glavne knjige ni mogoče uporabiti (prosimo, popravite), kar je resnična napaka in potrebuje popravek v glavni knjigi ali uporabo pravilne številke računa.

Potrditev naročila SAP

Ko so vse napake uspešno odpravljene, je končno mogoče novo naročilo shraniti v sistem, po katerem se prikaže potrditev naročila SAP, vključno s številko naročila SAP.

Tabela naročil SAP

EKPO, tabela nakupov dokumentov,

EKKO, nabavna tabela za nakup dokumentov,

EBAN, preglednica,

EKBE, zgodovina po nakupni tabeli dokumentov, \ t

EINA, informacijski zapis o nabavi: preglednica splošnih podatkov,

VBAK, prodajni dokument: tabela prodajnih naročil za glave podatkov v SAP,

VBAP, Prodajni dokument: Tabela prodajnih nalogov v postavki SAP.

Nakupno naročilo v SAP

Okvirna naročilnica v SAP je naročilnica ali naročilo SAP s časom veljavnosti, vključno z začetnim in končnim datumom, ter nastavitvijo omejitve na elementih SAP PO. Prejem blaga ni mogoč in plačilo se sproži s postopkom izdajanja računov, z več računi, ki jih je mogoče obdelati hkrati.

Ta poseben poslovni proces se imenuje splošni nakupni nalog v SAP, dostopen pa je tudi s SAP-jevo naročilnico, ki jo je treba ustvariti, in ME23N za prikaz.

Izdelajte naročilo iz nakupne zahteve v SAP

Razlika med zahtevkom za nakup in naročilom je, da je zahteva za nakup podobna nakupovalnemu seznamu, vendar le za interno odobritev. Ko je nakupovalni seznam ali  zahtevek za nakup ‌  odobren s potrebnimi notranjimi oddelki, ga je mogoče poslati prodajalcu in je zdaj naročilo, kar pomeni, da lahko prodajalec dostavi vse blago in oddelek za nabavo ga plača.

Če želite izdelati naročilo iz nakupne zahteve v SAP-ju, uporabite naročilnico z oznako ME21N in na glavnem zaslonu izberite zahtevo za nakup. Z vnosom številke zahtevka za nakup se bo ustvarilo naročilo od nakupne zahteve.

Kako ustvariti naročilo
Zahteva za nakup SAP MM
Razlika med zahtevo za nakup in naročilom

Ustvaril sem naročilo z uporabo me21n, vendar njegove zapisane številke nisem zapisal. kako najdem to naročilo?

Če želite najti številko naročila, ko številke niste zapisali, je najboljša rešitev, da odprete transakcijo SE16N in prikažete tabelo EKKO Heading Document Header.

Od tam poiščite s standardnimi filtri, na primer po datumu izdelave naročila ali po uporabniškem imenu - vse informacije, ki jih poznate o PO, ustvarjenem v ME21N.

Uvod v SAP HANA za netehnike v videu






Komentarji (2)

 2021-06-24 -  Fernanda Salustiano
Zahteva ni bila v celoti prenesena in je imela povprečno 700 vrstic. Koliko vrstic je dovoljeno pri ustvarjanju naročila v ME21N? Kot je bilo dejansko preneseno. Hvaležen
 2021-06-25 -  admin
@Fernanda, preverite prirastek vrstice. SAP PO MAX Število vrstic mora biti 999, saj je BSEG-BUZEI shranjen v 3 številk.

Pustite komentar